Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 187
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0015/18 lyžiarsky výcvik CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 4 640,00 € 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 tonery 2 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP O.K. pc servis , s.r.o. 52,92 € 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 odvoz biologického odpadu - 1/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 tel.účty - 1/2018 Slovak Telecom, a.s. 25,43 € 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 ochrana objektu - 1/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 záloha za vodu a stočné - 1/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 obedy zamestnancov - 1/2018 Stredná odborná škola 434,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 inzercia v Modranských zvestiach Média Modra, s.r.o. 55,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 záloha za el.energiu - 2/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 záloha za plyn - 2/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 682,00 € 02.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 vyúčtovanie vody za 10/17-12/17 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 15,60 € 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 mob.tel. 15.12.2017-14.1.2018 Slovak Telecom, a.s. 61,79 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 inzercia Petit Press, a.s. - divízia Bratislava 216,00 € 18.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 záloha za plyn - 1/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 682,00 € 18.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 záloha za el.energiu - 1/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 15.01.2018 Faktúra
DFBV/0166/17 ochrana objektu - 12/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0163/17 prenájom kop. strojov - 4.Q 2017 RICOH Slovakia s.r.o. 77,36 € 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0164/17 tel.účty - 12/2017 Slovak Telecom, a.s. 25,03 € 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0165/17 prenájom tlačiarní - 7.-12./2017 Z + M servis, a.s. 28,80 € 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0162/17 záloha za vodu a stočné - 12/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0161/17 mob.tel. 15.11.14.12.2017 Slovak Telecom, a.s. 59,99 € 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0160/17 obedy zamestnancov - 12/2017 Stredná odborná škola 312,00 € 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0158/17 občerstvenie pre hráčov - stolný tenis Kakašová Helena 40,00 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0159/17 odvoz bio odpadu - 12/2017 Tomáš Kriško 31,20 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0155/17 vodoinštalačné práce Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 86,50 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0156/17 paušálne práce na výťahu - 12/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0157/17 práca technika BOZP a PO - 4.Q 2017 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0153/17 ceny víťazom v stolnom tenise ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 70,00 € 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0154/17 potreby pre hráčov v stolnom tenise ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 20,00 € 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0152/17 obedy zamestnancov - 11/2017 Stredná odborná škola 446,00 € 07.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »