Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1638
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0031/24 záloha za vodu a stočné - 2/2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,83 € 26.02.2024 Faktúra
DFBV/0030/24 paušál za mobil.telefón - 2/2024 Orange Slovensko, a.s. 24,00 € 26.02.2024 Faktúra
DFBV/0029/24 členský príspevok The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. 211,00 € 22.02.2024 Faktúra
DFBV/0028/24 monitory - 2ks, dataprojektor Epson - 1 ks, sieťový kábel Michal Jáger 1 083,42 € 21.02.2024 Faktúra
DFBV/0027/24 slovníky slovenského jazyka - 17ks preskoly.sk , s.r.o. 332,22 € 16.02.2024 Faktúra
DFBV/0026/24 letáčiky - 100 ks BIZI - Biznár Rastislav 28,80 € 14.02.2024 Faktúra
DFBV/0025/24 el.energia - 1/2024 ZSE Energia,a.s. 975,80 € 13.02.2024 Faktúra
DFBV/0024/24 stavebný dozor k rekonštrukcii kotolne OFIR, s.r.o. 3 420,00 € 12.02.2024 Faktúra
DFKV/0001/24 rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TUV KALORIM, s.r.o. 121 877,06 € 12.02.2024 Faktúra
DFBV/0023/24 vývoz kuchynského odpadu - 1/2024 ESPIK Group, s.r.o. 40,80 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0020/24 tel.účty - 1/2024 Slovak Telecom, a.s. 18,23 € 08.02.2024 Faktúra
DFBV/0022/24 lyžiarsky výcvik Tatra Invest, s.r.o. 6 600,00 € 08.02.2024 Faktúra
DFBV/0021/24 tlačivá ŠEVT, a.s. 44,17 € 08.02.2024 Faktúra
DFBV/0019/24 obedy zamestnancov - 1/2024 Stredná odborná škola podnikania a služieb 525,00 € 07.02.2024 Faktúra
DFBV/0016/24 paušál za výťah - 1/2024 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0017/24 online prístup - komentár k zák. č. 138/2019 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 296,76 € 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0018/24 ochrana objektu - 1/2024 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 66,00 € 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0015/24 údržba a správa počítačovej siete - 1/2024 Michal Jáger 672,00 € 05.02.2024 Faktúra
DFBV/0014/24 ochrana osobných údajov - 1/2024 Safety@Work s.r.o. 39,00 € 01.02.2024 Faktúra
DFBV/0013/24 tmel Color Centrum, s. r. o. 43,12 € 01.02.2024 Faktúra
DFBV/0011/24 záloha za plyn - 2/2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 027,00 € 01.02.2024 Faktúra
DFBV/0012/24 elektron. stravovacie poukážky - 2/2024 Up Dejeuner, s.r.o. 560,55 € 01.02.2024 Faktúra
DFBV/0009/24 záloha za vodu a stočné - 1/2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,83 € 25.01.2024 Faktúra
DFBV/0008/24 paušál za mobil.telefón - 1/2024 Orange Slovensko, a.s. 24,06 € 25.01.2024 Faktúra
DFBV/0010/24 učebnica a pracovný zošit AJ - pre asistentku žiaka preskoly.sk , s.r.o. 41,83 € 25.01.2024 Faktúra
DFBV/0007/24 záloha za plyn - 1/2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 027,00 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0006/24 oprava, čistenie a nastavenie kotla - havarijný stav Vladimír Pastucha - VP Plynoservis 620,00 € 19.01.2024 Faktúra
DFBV/0004/24 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 62,90 € 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0003/24 práva na verzie Vema r. 2024 Seyfor Slovensko, a.s. 14,88 € 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0005/24 pečiatka - 1ks, štočok s poduškou - 1ks FaxCopy, a.s. 73,87 € 12.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »