Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 659
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0075/20 dobropis k faktúre č. 27/20 Divadlo LUDUS -540,00 € 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0073/20 tlačivá ŠEVT, a.s. 57,22 € 21.05.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 el.energia - 4/2020 ZSE Energia,a.s. 366,59 € 11.05.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 elektron. stravovacie poukážky - 5/2020 Up Slovensko, s.r.o. 273,60 € 11.05.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 prenájom kopírok - 1.Q 2020 RICOH Slovakia s.r.o. 54,98 € 11.05.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 ochrana objektu - 4/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 tel.účty - 4/2020 Slovak Telecom, a.s. 18,28 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 čípová karta - 2 ks Disig, a.s. 70,01 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 správa počítačovej siete - 4/2020 Michal Jáger 400,00 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 záloha za plyn - 5/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 715,00 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2020 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 záloha za vodu a stočné - 4/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,10 € 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 prenájom tlačiarne - 4/2020 Z + M servis, a.s. 13,08 € 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 výkon zodpovednej osoby - 5/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 paušál za výťah - 4/2020 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 el.energia - 3/2020 ZSE Energia,a.s. 525,73 € 15.04.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 obedy zamestnancov - 3/2020 Stredná odborna škola podnikania a služieb 121,54 € 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 deratizácia DERO d, s.r.o. 45,00 € 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 tel.účty - 3/2020 Slovak Telecom, a.s. 18,55 € 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2020 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 ochrana objektu - 3/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 správa počítačovej siete - 3/2020 Michal Jáger 700,00 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 záloha za vodu a stočné - 3/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,10 € 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 železiarsky tovar ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 3,53 € 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 záloha za plyn - 4/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 715,00 € 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 výrub stromu Peter Kardoš - Verdena 1 400,00 € 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 výkon zodpovednej osoby - 4/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 elektron. stravovacie poukážky - 4/2020 Up Slovensko, s.r.o. 23,95 € 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 pranájom tlačiarne - 3/2020 Z + M servis, a.s. 13,08 € 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 vývoz plastov - 1.Q 2020 Marius Pedersen, a.s. 115,20 € 31.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »