Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 611
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0026/20 služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2020 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 spotreba el.energie - 1/2020 ZSE Energia,a.s. 878,09 € 07.02.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 paušál za výťah - 1/2020 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 07.02.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 ochrana objektu - 1/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 tel.účty - 1/2020 Slovak Telecom, a.s. 25,03 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 obedy zamestnancov - 1/2020 Stredná odborna škola podnikania a služieb 502,64 € 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 záloha za plyn - 2/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 715,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 tlačivá ŠEVT, a.s. 26,10 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 údržba a správa počítač.siete - 1/2020 Michal Jáger 800,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 vývoz bioodpadu - 1/2020 Tomáš Kriško 31,20 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 44,48 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 školenie prvej pomoci MG PZS, s.r.o. 46,80 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 inzercia v Modranských zvestiach Média Modra, s.r.o. 66,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 prenájom tlačiarní - 1/2020 Z + M servis, a.s. 13,08 € 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 výkon zodpovednej osoby - 2/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 elektronické stravovacie poukážky -2/2020 Up Slovensko, s.r.o. 146,51 € 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 záloha za vodu a stočné - 1/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,10 € 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 tonery + kanc.papier RESIST, s.r.o. 104,16 € 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 seminár - Top dotácie 2020 - školy Grantexpert, s.r.o. 39,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 oprava elektroinštalácie Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 192,00 € 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 inzercia - Pezinské echo Petit press, a.s. 96,00 € 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 zástava SR + EU 2U s.r.o 58,80 € 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 kancelársky materiál Grafit - Milan Grell 99,15 € 17.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 záloha za plyn - 1/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 715,00 € 16.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 reklama na LED obrazovke OC PLUS ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. 80,00 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0229/19 spotreba el.energie - 12/2019 ZSE Energia,a.s. 675,02 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0227/19 obedy zamestnancov - 12/2019 Stredná odborna škola podnikania a služieb 355,74 € 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0228/19 tel.účty - 12/2019 Slovak Telecom, a.s. 28,55 € 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0226/19 ochrana objektu - 12/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0225/19 údržba a správa poč.siete - 12/2019 Michal Jáger 800,00 € 07.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »