Faktúry
Počet záznamov: 1116
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/22 | kancelársky papier | RESIST, s.r.o. | 216,00 € | 13.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0085/22 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 49,50 € | 11.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0084/22 | vývoz kuchynského odpadu - 4/2022 | ESPIK Group, s.r.o. | 40,80 € | 10.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0081/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0080/22 | paušál za výťah - 4/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0082/22 | revízia komína | Loipersberger-Kominárstvo | 75,00 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0083/22 | bagety + keksy na basket.turnaj | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 110,00 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0079/22 | el.energia - 4/2022 | ZSE Energia,a.s. | 576,23 € | 06.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0078/22 | tel.účty - 4/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 19,66 € | 06.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0077/22 | vodoinštalačný materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 114,24 € | 05.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0076/22 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 584,36 € | 05.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0074/22 | elektromateriál | Michal Jáger | 133,20 € | 04.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0073/22 | obedy zamestnancov - 4/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 461,44 € | 03.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0072/22 | údržba a správa počítačovej siete - 4/2022 | Michal Jáger | 504,00 € | 03.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0075/22 | pohovka Luton grafitty - 2 ks | Stanislav Ursíny - CARIBIC | 700,00 € | 03.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0071/22 | ochrana objektu - 4/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 02.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0070/22 | záloha za plyn - 5/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 600,00 € | 02.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0069/22 | elektron. stravovacie poukážky - 5/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 184,80 € | 02.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0068/22 | výkon zodpovednej osoby - 5/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0065/22 | koberec do knižnice | Slovakia TAP, s.r.o. | 482,02 € | 28.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0067/22 | záloha za vodu a stočné - 4/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 28.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0066/22 | školenie Prvej pomoci | MG PZS, s.r.o. | 58,80 € | 28.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0064/22 | basket.lopta na turnaj - 3ks | Biznis inn print s.r.o. | 116,70 € | 26.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0063/22 | paušál za mobil.telefón - 4/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 20,00 € | 25.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0062/22 | trofeje na basketbalový turnaj - 3ks | PRINTONER s.r.o. | 54,00 € | 22.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0061/22 | záhradné vrecia -5ks | Viliam Nemec NOBLE GARDEN | 91,30 € | 22.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0060/22 | paušál za výťah - 3/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 20.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0059/22 | dielenský materiál | Jozef Čajkovič VOS | 397,70 € | 12.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0058/22 | el.energia - 3/2022 | ZSE Energia,a.s. | 697,54 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0057/22 | tel.účty - 3/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 20,50 € | 08.04.2022 | Faktúra |