Faktúry
Počet záznamov: 404
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/19 | el.energia - 3/2019 | ZSE Energia,a.s. | 714,14 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0046/19 | tel.účty - 3/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 26,34 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0047/19 | paušál za výťah - 3/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0043/19 | obedy zamestnancov - 3/2019 | Stredná odborna škola | 500,00 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0044/19 | obedy žiaci - za 0,01€ - 3/2019 | Stredná odborna škola | 8,75 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0045/19 | služby Virtuálnej knižnice - 3/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0041/19 | prenájom kopírok - 1.Q 2019 | RICOH Slovakia s.r.o. | 76,12 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0042/19 | ochrana objektu - 3/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0040/19 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 310,40 € | 03.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0038/19 | záloha za plyn - 4/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 02.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0039/19 | prenájom tlačiarní - 3/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 02.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0036/19 | záloha za vodu a stočné - 3/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 28.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0037/19 | čistenie a monitoring kanalizácie | KANAL M.P.S. | 903,78 € | 28.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0035/19 | tonery + kanc.papier | RESIST, s.r.o. | 86,70 € | 27.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0034/19 | vývoz bioodpadu - 3/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 26.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0033/19 | ohrevný stôl + varná stolica | ALVEX, s.r.o. | 2 016,00 € | 25.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0032/19 | mob.tel. 15.2.-14.3.2019 | Slovak Telecom, a.s. | 66,30 € | 22.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0031/19 | práca technika BOZP a PO - 1.Q./2019 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 14.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0030/19 | vyúčtovanie el.energie -1.-2./2019 | ZSE Energia,a.s. | 302,32 € | 13.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0029/19 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 24,50 € | 12.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0028/19 | paušál za výťah - 2/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 12.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0027/19 | ochrana objektu - 2/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 07.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0025/19 | tel.účty - 2/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 27,41 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0026/19 | obedy zamestnancov - 2/2019 | Stredná odborna škola | 428,00 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0024/19 | prenájom tlačiarní - 2/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 05.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0023/19 | záloha za plyn - 3/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0022/19 | oprava parapetnej dosky | Siváček Peter | 105,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0021/19 | záloha za vodu a stočné - 2/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 27.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0020/19 | pokládka PVC | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 753,00 € | 26.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0019/19 | mob.tel. 15.1.-14.2.2019 | Slovak Telecom, a.s. | 61,09 € | 20.02.2019 | Faktúra |