Faktúry
Počet záznamov: 369
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/19 | ochrana objektu - 1/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0013/19 | tel.účty - 1/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 25,07 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0014/19 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 4 205,00 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0010/19 | obedy zamestnancov - 1/2019 | Stredná odborna škola | 482,00 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0011/19 | prenájom tlačiarní - 1/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0007/19 | záloha za vodu a stočné - 1/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 30.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0008/19 | inzercia - Modranské zvesti | Média Modra, s.r.o. | 66,00 € | 30.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0006/19 | školenie mzdy | Vema, s.r.o. | 60,00 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0005/19 | inzercia | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 208,80 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0004/19 | mob.tel. 15.12-14.1.2019 | Slovak Telecom, a.s. | 60,59 € | 23.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0003/19 | odvoz bioodpadu - 1/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0002/19 | záloha za el.energiu - 1/2019 | ZSE Energia,a.s. | 787,21 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0001/19 | záloha za plyn - 1/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0182/18 | prenájom tlačiarne za 12/2018 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 10.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0183/18 | prenájom tlačiarní za 2.polrok 2018 | Z + M servis, a.s. | 14,40 € | 10.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0180/18 | tel.účty - 12/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 24,82 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0181/18 | ochrana objektu - 12/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0177/18 | prenájom kopírok 4.Q 2018 | RICOH Slovakia s.r.o. | 74,06 € | 03.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0178/18 | paušál za výťah - 12/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 03.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0179/18 | záloha za vodu a stočné - 12/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 03.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0176/18 | mob.tel. 15.11.-14.12.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 59,99 € | 02.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0175/18 | obedy zamestnancov - 12/2018 | Stredná odborna škola | 344,00 € | 27.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0174/18 | inzercia v novinách Senčan | Mestský úrad | 122,00 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0171/18 | elektromateriál | PRISMA - Miroslav Geršič | 121,22 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0172/18 | poznámkové bloky - 100 ks | PROFABRIX - Denis Strapec | 147,80 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0173/18 | notebook - 3 ks | Stonet, s.r.o. | 1 196,84 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0170/18 | oprava žalúzií | Jozef Moravec - CEVAROM | 61,92 € | 14.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0169/18 | vývoz bioodpadu - 12/2018 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 11.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0166/18 | tel. účty - 11/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 27,42 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0168/18 | ochrana objektu - 11/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 07.12.2018 | Faktúra |