Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 144
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0138/17 odvoz biologického odpadu - 11/2017 Tomáš Kriško 31,20 € 16.11.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 revízia a čistenie komínov Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 10.11.2017 Faktúra
DFBV/0132/17 paušál za výťah - 10/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0133/17 tel. účty - 10/2017 Slovak Telecom, a.s. 28,09 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0135/17 poplatok za doménu 2.11.2017-1.11.2018 BENESTRA, s.r.o. 23,90 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0136/17 pracovné odevy Marian Bagita - DUAL BP 140,22 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0134/17 deratizácia DERO - Daniel Zubaj 35,00 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0131/17 obedy zamestnancov - 10/2017 Stredná odborná škola 540,00 € 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0130/17 ochrana objektu - 10/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 07.11.2017 Faktúra
DFBV/0127/17 záloha za el. energiu - 11/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0128/17 revízia a servis hasiacich prístrojov Monte pbs, s.r.o. 250,45 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0129/17 predplatné Ekonomická revue - 1.-4./2018 OZ Ekonómia 15,00 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0126/17 záloha za plyn -11/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 172,00 € 03.11.2017 Faktúra
DFBV/0125/17 záloha za vodu a stočné - 10/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 tonery do tlačiarní Z + M servis, a.s. 192,00 € 26.10.2017 Faktúra
DFBV/0122/17 mob.tel. - 15.9.-14.10.2017 Slovak Telecom, a.s. 60,59 € 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0123/17 web- a mail-hostingové služby BITFIRE, s.r.o. 120,00 € 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0121/17 vývoz biolog.odpadu - 10/2017 Tomáš Kriško 31,20 € 13.10.2017 Faktúra
DFBV/0120/17 paušál za výťah - 9/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 12.10.2017 Faktúra
DFBV/0119/17 vyúčtovanie vody a stočného 2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 129,49 € 10.10.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 tel.účty - 9/2017 Slovak Telecom, a.s. 26,84 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0116/17 záloha za el.energiu - 10/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0117/17 občerstvenie žiaci - futsal Kakašová Helena 50,78 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 výhry - lopty - futsal ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 50,00 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 ochrana objektu - 9/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 05.10.2017 Faktúra
DFBV/0113/17 prenájom kop.strojov - 3.Q 2017 RICOH Slovakia s.r.o. 23,96 € 04.10.2017 Faktúra
DFBV/0112/17 obedy zamestnancov - 9/2017 Stredná odborná škola 456,00 € 03.10.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 záloha za plyn - 10/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 172,00 € 03.10.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 mob.tel. 15.8.-14.9.2017 Slovak Telecom, a.s. 60,19 € 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 revízia el.zariadení a elektroinštalácie Šmahel Miloš 754,00 € 25.09.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 »