Faktúry
Počet záznamov: 627
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/20 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2020 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 26.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0043/20 | tonery + kanc.papier | RESIST, s.r.o. | 146,16 € | 26.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0041/20 | paušál za výťah - 3/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 18.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0039/20 | paušál za výťah - 2/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 12.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0040/20 | antibakteriálne prostriedky | Limetka trade JTL Hala | 94,08 € | 12.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0038/20 | tel.účty - 2/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 24,41 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0036/20 | ochrana objektu - 2/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0037/20 | spotreba el.energie - 2/2020 | ZSE Energia,a.s. | 752,32 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0035/20 | obedy zamestnancov - 2/2020 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 352,26 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0034/20 | prenájom tlačiarne - 2/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0029/20 | správa počítačovej siete - 2/2020 | Michal Jáger | 800,00 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0031/20 | záloha za vodu a stočné - 2/2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0033/20 | elektron.stravovacie poukážky - 3/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 146,51 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0032/20 | výkon zodpovednej osoby - 3/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0030/20 | záloha za plyn - 3/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 715,00 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0028/20 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 2 900,00 € | 20.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0026/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2020 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0025/20 | spotreba el.energie - 1/2020 | ZSE Energia,a.s. | 878,09 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0024/20 | paušál za výťah - 1/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0022/20 | ochrana objektu - 1/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0023/20 | tel.účty - 1/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 25,03 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0021/20 | obedy zamestnancov - 1/2020 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 502,64 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0017/20 | záloha za plyn - 2/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 715,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0019/20 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 26,10 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0018/20 | údržba a správa počítač.siete - 1/2020 | Michal Jáger | 800,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0014/20 | vývoz bioodpadu - 1/2020 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0016/20 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 44,48 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0020/20 | školenie prvej pomoci | MG PZS, s.r.o. | 46,80 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0015/20 | inzercia v Modranských zvestiach | Média Modra, s.r.o. | 66,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0012/20 | prenájom tlačiarní - 1/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 03.02.2020 | Faktúra |