Faktúry
Počet záznamov: 957
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/21 | paušál za výťah - 10/2021 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 19.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0159/21 | oprava elektroinštalácie | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 105,84 € | 19.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0158/21 | revízia alarmu | PROFI SECURITY, s.r.o. | 77,83 € | 19.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0157/21 | školenie Office 365 MS Teams | edu365 s.r.o. | 360,00 € | 18.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0156/21 | predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-4/2022 | OZ Ekonómia | 25,00 € | 18.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0155/21 | rollup, vizitky + letáčiky | BIZI - Biznár Rastislav | 135,40 € | 12.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0151/21 | paušál za výťah - 9/2021 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 08.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0153/21 | športové potreby | Sportisimo SK, s. r. o. | 450,70 € | 08.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0152/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | Štefan Hlinka - Revenz | 250,00 € | 08.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0150/21 | tel.účty - 9/2021 | Slovak Telecom, a.s. | 19,27 € | 08.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0154/21 | oprava havarijného stavu radiátora | Kocák Tibor | 354,20 € | 08.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0148/21 | el.energia - 9/2021 | ZSE Energia,a.s. | 515,80 € | 07.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0149/21 | germicídne sterilizátory - 5ks | Tilia pharmacy, s.r.o. | 129,00 € | 07.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0147/21 | obedy zamestnancov - 9/2021 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 490,28 € | 06.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0145/21 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.20-24.9.21 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | -263,17 € | 04.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0144/21 | výkon zodpovednej osoby - 10/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 04.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0141/21 | ochrana objektu - 9/2021 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 01.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0142/21 | prenájom tlačiarne - 9/2021 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 01.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0143/21 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2021 | Up Dejeuner, s.r.o. | 161,83 € | 01.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0138/21 | učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 3.r." | Martinus, s.r.o. | 608,04 € | 30.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0139/21 | revízia a čistenie komínov | Loipersberger-Kominárstvo | 75,00 € | 30.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0140/21 | vývoz plastov - 3.Q 2021 | Marius Pedersen, a.s. | 115,20 € | 30.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0137/21 | oprava služobného vozidla | Standoservis - Šteflovič Karol | 221,00 € | 28.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0135/21 | betónová dlažba + geotextília | Satina, s.r.o. | 148,42 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0134/21 | servis žalúzií a okien | Jozef Moravec - CEVAROM | 612,72 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0136/21 | systémové konzultácie | Solitea Slovensko, a.s. | 26,94 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0132/21 | dezinfekcia | Alena Hanúsková | 786,68 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0133/21 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 70,38 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0131/21 | sedacie vaky - 10ks | RAJ HOLDING, s.r.o. | 729,90 € | 21.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0129/21 | predlžovačky - 3 ks | MURAT, s.r.o. | 31,52 € | 16.09.2021 | Faktúra |