Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 329
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0156/18 revízia komínov Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 mob.tel. - 15.10.-14.11.2018 Slovak Telecom, a.s. 60,59 € 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 odvoz bioodpadu - 11/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 snežná fréza Viliam Nemec NOBLE GARDEN 430,00 € 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 paušál za výťah - 10/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 revízia hasiacich prístrojov požiarnych ventilov Monte pbs, s.r.o. 502,58 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 162,37 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 revízia elektrických spotrebičov Šmahel Miloš 270,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 grafické spracovanie + výroba foldrov (Erasmus+) AD Sun, s.r.o. 336,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP O.K. pc servis , s.r.o. 109,44 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 tonery RESIST, s.r.o. 195,60 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 záhradné kompostéry Viliam Nemec NOBLE GARDEN 162,52 € 14.11.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 ročný poplatok za doménu BENESTRA, s.r.o. 23,90 € 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 tel.účty - 10/2018 Slovak Telecom, a.s. 25,12 € 07.11.2018 Faktúra
DFBV/0142/18 záloha za el.energiu - 11/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 obedy zamestnancov - 10/2018 Stredná odborna škola 534,00 € 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 ochrana objektu - 10/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 deratizácia DERO d, s.r.o. 35,00 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 záloha za plyn - 11/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 682,00 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 záloha za vodu a stočné - 10/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 31.10.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 ochranné pracovné odevy Marian Bagita - DUAL BP 95,62 € 31.10.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 kuchynské pomôcky Azetko, s.r.o. 145,64 € 26.10.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 web- a mailhostingové služby BITFIRE, s.r.o. 120,00 € 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 mob.tel. 15.9.-14.10.2018 Slovak Telecom, a.s. 59,99 € 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 oprava elektroinštalácie Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 129,00 € 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 predplatné Ekon.revue CR - 2019 OZ Ekonómia 15,00 € 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 občerstvenie - futsal Stredná odborna škola 50,00 € 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 doplnky k alarmu PROFI SECURITY, s.r.o. 321,05 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 mikrovlnka - 1ks, práčka - 1 ks, dvojplatnička - 1 ks COLORMONT-Brocka Rastislav 359,00 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 tlačivá ŠEVT, a.s. 16,44 € 15.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »