Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0005/22 práva na verzie r. 2022 Solitea Slovensko, a.s. 12,36 € 17.01.2022 Faktúra
DFBV/0230/21 tel.účty - 12/2021 Slovak Telecom, a.s. 18,82 € 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0229/21 inzercia v Modranských zvestiach Kultúrne centrum Modra 66,00 € 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0232/21 el.energia - 12/2021 ZSE Energia,a.s. 709,33 € 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0231/21 vývoz plastov - 4.Q 2021 Marius Pedersen, a.s. 115,20 € 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 licencia ShowUs 2022 ShowUs, j.s.a. 239,76 € 05.01.2022 Faktúra
DFBV/0227/21 služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2021 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0228/21 ochrana objektu - 12/2021 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0001/22 výkon zodpovednej osoby - 1/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0226/21 záloha za vodu a stočné - 12/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,12 € 30.12.2021 Faktúra
DFBV/0225/21 paušál za mobil.telefón - 12/2021 Orange Slovensko, a.s. 39,34 € 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 elektron. stravovacie poukážky - 1/2022 Up Dejeuner, s.r.o. 100,55 € 23.12.2021 Faktúra
DFBV/0222/21 porevízna oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 193,00 € 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 odborná skúška výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 120,00 € 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 MF tlačiareň Brother DCP RESIST, s.r.o. 388,80 € 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0223/21 mobilný telefón Orange Slovensko, a.s. 279,00 € 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 paušál za výťah - 12/2021 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0217/21 likvidácia šatňových priehradok Martin Záhumenský 2 051,00 € 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 kancelárske potreby preskoly.sk , s.r.o. 126,78 € 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 servis plynových a tlakových zariadení Štefan Hlinka - Revenz 250,00 € 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 toner + kancel.papier RESIST, s.r.o. 86,16 € 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 koberce - 3ks, PVC - 2ks + pokládka + lepenie Slovakia TAP, s.r.o. 4 304,40 € 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0213/21 chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička - 1ks COLORMONT-Brocka Rastislav 745,90 € 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 dezinfekcia + OOP Laven, s.r.o. 734,16 € 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 bezdotykový dávkovač dezinfekcie Kancelaria 24h s.r.o. 170,40 € 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 realizácia programu "Rozbehni sa! Academy" Uni2010 600,00 € 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 obedy zamestnancov - 11/2021 Stredná odborná škola podnikania a služieb 453,20 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 84,41 € 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0206/21 magnetické tabule - 2ks Amarok, s.r.o. 715,80 € 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 tel.účty - 11/2021 Slovak Telecom, a.s. 19,12 € 08.12.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »