Faktúry
Počet záznamov: 440
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/19 | tlačivá - vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 67,80 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0082/19 | el. energia - 5/2019 | ZSE Energia,a.s. | 651,36 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0083/19 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2019 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0081/19 | paušál za výťah - 5/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0076/19 | ochrana objektu - 5/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0077/19 | tel.účty - 5/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 23,62 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0079/19 | obedy žiaci za 0,01€ - 5/2019 | Stredná odborna škola | 10,00 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0080/19 | obedy zamestnancov - 5/2019 | Stredná odborna škola | 554,00 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0078/19 | tonery | RESIST, s.r.o. | 125,23 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0075/19 | služba "Virtuálna knižnica" - 5/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0072/19 | vývoz bioodpadu - 5/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0073/19 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 54,83 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0074/19 | záloha za plyn -6/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0071/19 | prenájom tlačiarní - 5/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0070/19 | záloha za vodu a stočné - 5/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0068/19 | mob.tel. - 15.4.-14.5.2019 | Slovak Telecom, a.s. | 35,00 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0069/19 | seminár "Práca v elektron.schránke" | Ing. Erika Kusyová | 20,00 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0066/19 | deratizácia školy | DERO d, s.r.o. | 45,00 € | 15.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0067/19 | školenie "Myšlienkové mapy" | 4school, s.r.o. | 198,00 € | 15.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0064/19 | paušál za výťah - 4/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0065/19 | spotreba el.energie - 4/2019 | ZSE Energia,a.s. | 590,59 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0063/19 | tel.účty - 4/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 23,90 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0060/19 | služby "Virtuálna knižnica" - 4/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0061/19 | obedy zamestnancov - 4/2019 | Stredná odborna škola | 528,00 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0062/19 | obedy žiaci - 0,01 € - 4/2019 | Stredná odborna škola | 12,50 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0057/19 | ochrana objektu - 4/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0059/19 | záloha za plyn - 5/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0058/19 | prenájom tlačiarne - 4/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0056/19 | záloha za vodu a stočné - 4/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0055/19 | výmena radiátorových ventilov a hlavíc | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 5 000,00 € | 30.04.2019 | Faktúra |