Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1271
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0240/22 ochranné pracovné odevy SAFETY collection s.r.o. 149,76 € 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0239/22 perá s gravírovaním - 500ks LB DESIGN, s.r.o. 432,00 € 18.11.2022 Faktúra
DFBV/0236/22 sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou PLUSIM, s.r.o. 1 123,00 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0237/22 kancelársky papier rimes.sk, s.r.o. 252,00 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0238/22 tonery RESIST, s.r.o. 451,80 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0233/22 revízia plynových a tlakových zariadení Štefan Hlinka - Revenz 250,00 € 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0235/22 zástavy SR + EU - 2ks 2U s.r.o 106,80 € 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0234/22 grafický tablet Arduo s.r.o. 110,89 € 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0230/22 AP zariadenia - 13ks Datacomp, s.r.o. 2 635,75 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0231/22 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Roman Ravas - monte 272,80 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0229/22 vývoz kuchynského odpadu - 10/2022 ESPIK Group, s.r.o. 40,80 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0232/22 vyradený majetok (stoly a stoličky) DHL Logistics (Slovakia) s.r.o. 197,00 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0228/22 predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-2/2023 OZ Ekonómia 20,00 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0227/22 doména 2.11.2022-1.11.2023 SWAN a.s. 23,90 € 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0225/22 el.energia - 10/2022 ZSE Energia,a.s. 589,36 € 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0226/22 tel.účty - 10/2022 Slovak Telecom, a.s. 16,94 € 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0224/22 kľúčové služby Stanislav STRAŽAY - STRATEX 215,60 € 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0223/22 obedy zamestnancov - 10/2022 Stredná odborná škola podnikania a služieb 621,50 € 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0222/22 učebnice angličtiny - projekt Pomáhajúce profesie MEGABOOKS SK, s.r.o. 31,93 € 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0221/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2022 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0220/22 športové potreby projekt Otvorená škola inSPORTline, s.r.o. 969,90 € 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0217/22 oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 paušál za výťah - 10/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0213/22 ochrana objektu - 10/2022 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0211/22 údržba a správa počítačovej siete - 10/2022 Michal Jáger 504,00 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0219/22 aktualizačné vzdelávanie EDUSTEPS 240,00 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0215/22 záloha za plyn - 11/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 600,00 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0214/22 elektron. stravovacie poukážky - 11/2022 Up Dejeuner, s.r.o. 283,20 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0218/22 odvoz kontajneru - PVC + koberce Marius Pedersen, a.s. 210,71 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0212/22 výkon zodpovednej osoby - 11/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 02.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »