Faktúry
Počet záznamov: 329
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/18 | revízia komínov | Loipersberger-Kominárstvo | 75,00 € | 21.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0157/18 | mob.tel. - 15.10.-14.11.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 60,59 € | 21.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0155/18 | odvoz bioodpadu - 11/2018 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 20.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0154/18 | snežná fréza | Viliam Nemec NOBLE GARDEN | 430,00 € | 16.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0147/18 | paušál za výťah - 10/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0148/18 | revízia hasiacich prístrojov požiarnych ventilov | Monte pbs, s.r.o. | 502,58 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0149/18 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 162,37 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0150/18 | revízia elektrických spotrebičov | Šmahel Miloš | 270,00 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0151/18 | grafické spracovanie + výroba foldrov (Erasmus+) | AD Sun, s.r.o. | 336,00 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0153/18 | tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | O.K. pc servis , s.r.o. | 109,44 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0152/18 | tonery | RESIST, s.r.o. | 195,60 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0146/18 | záhradné kompostéry | Viliam Nemec NOBLE GARDEN | 162,52 € | 14.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0145/18 | ročný poplatok za doménu | BENESTRA, s.r.o. | 23,90 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0144/18 | tel.účty - 10/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 25,12 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0142/18 | záloha za el.energiu - 11/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0143/18 | obedy zamestnancov - 10/2018 | Stredná odborna škola | 534,00 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0139/18 | ochrana objektu - 10/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0140/18 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 35,00 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0141/18 | záloha za plyn - 11/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0137/18 | záloha za vodu a stočné - 10/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 31.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0138/18 | ochranné pracovné odevy | Marian Bagita - DUAL BP | 95,62 € | 31.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0136/18 | kuchynské pomôcky | Azetko, s.r.o. | 145,64 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0135/18 | web- a mailhostingové služby | BITFIRE, s.r.o. | 120,00 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0134/18 | mob.tel. 15.9.-14.10.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 59,99 € | 24.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0132/18 | oprava elektroinštalácie | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 129,00 € | 23.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0133/18 | predplatné Ekon.revue CR - 2019 | OZ Ekonómia | 15,00 € | 23.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0131/18 | občerstvenie - futsal | Stredná odborna škola | 50,00 € | 17.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0129/18 | doplnky k alarmu | PROFI SECURITY, s.r.o. | 321,05 € | 16.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0130/18 | mikrovlnka - 1ks, práčka - 1 ks, dvojplatnička - 1 ks | COLORMONT-Brocka Rastislav | 359,00 € | 16.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0128/18 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 16,44 € | 15.10.2018 | Faktúra |