Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 957
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0160/21 paušál za výťah - 10/2021 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 19.10.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 oprava elektroinštalácie Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 105,84 € 19.10.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 revízia alarmu PROFI SECURITY, s.r.o. 77,83 € 19.10.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 školenie Office 365 MS Teams edu365 s.r.o. 360,00 € 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-4/2022 OZ Ekonómia 25,00 € 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 rollup, vizitky + letáčiky BIZI - Biznár Rastislav 135,40 € 12.10.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 paušál za výťah - 9/2021 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 športové potreby Sportisimo SK, s. r. o. 450,70 € 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 revízia plynových a tlakových zariadení Štefan Hlinka - Revenz 250,00 € 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 tel.účty - 9/2021 Slovak Telecom, a.s. 19,27 € 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 oprava havarijného stavu radiátora Kocák Tibor 354,20 € 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 el.energia - 9/2021 ZSE Energia,a.s. 515,80 € 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 germicídne sterilizátory - 5ks Tilia pharmacy, s.r.o. 129,00 € 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 obedy zamestnancov - 9/2021 Stredná odborná škola podnikania a služieb 490,28 € 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.20-24.9.21 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. -263,17 € 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 výkon zodpovednej osoby - 10/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 ochrana objektu - 9/2021 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 prenájom tlačiarne - 9/2021 Z + M servis, a.s. 13,08 € 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 elektron. stravovacie poukážky - 10/2021 Up Dejeuner, s.r.o. 161,83 € 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 3.r." Martinus, s.r.o. 608,04 € 30.09.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 revízia a čistenie komínov Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 30.09.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 vývoz plastov - 3.Q 2021 Marius Pedersen, a.s. 115,20 € 30.09.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 oprava služobného vozidla Standoservis - Šteflovič Karol 221,00 € 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 betónová dlažba + geotextília Satina, s.r.o. 148,42 € 24.09.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 servis žalúzií a okien Jozef Moravec - CEVAROM 612,72 € 24.09.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 systémové konzultácie Solitea Slovensko, a.s. 26,94 € 24.09.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 dezinfekcia Alena Hanúsková 786,68 € 24.09.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 70,38 € 24.09.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 sedacie vaky - 10ks RAJ HOLDING, s.r.o. 729,90 € 21.09.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 predlžovačky - 3 ks MURAT, s.r.o. 31,52 € 16.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »