Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1584
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| VO/0081/22 | občerstvenie na súťaž - basketbal | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 104,50 € | 30.11.2022 | Objednávka |
| 4i/2022 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v okrese Pezinok | Regionálny úrad školskej správy | 0,00 € | 29.11.2022 | Zmluva |
| VO/0079/22 | dokovacia stanica, záložný zdroj, cloudový controller | Datacomp, s.r.o. | 673,35 € | 29.11.2022 | Objednávka |
| Dodatok č.2 | Dodatok č.2/2022 k Zmluve č.11150126 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve | Marius Pedersen, a.s. | 0,00 € | 29.11.2022 | Zmluva |
| VO/0080/22 | občerstvenie na súťaž - volejbal | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 98,80 € | 29.11.2022 | Objednávka |
| VO/0078/22 | dovoz nábytku BA-PK | PLUSIM, s.r.o. | 284,40 € | 28.11.2022 | Objednávka |
| VO/0077/22 | trofeje na športové súťaže | LB DESIGN, s.r.o. | 109,18 € | 24.11.2022 | Objednávka |
| DFBV/0240/22 | ochranné pracovné odevy | SAFETY collection s.r.o. | 149,76 € | 23.11.2022 | Faktúra |
| VO/0076/22 | ochranné pracovné odevy | SAFETY collection s.r.o. | 149,76 € | 21.11.2022 | Objednávka |
| DFBV/0239/22 | perá s gravírovaním - 500ks | LB DESIGN, s.r.o. | 432,00 € | 18.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0236/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | PLUSIM, s.r.o. | 1 123,00 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0237/22 | kancelársky papier | rimes.sk, s.r.o. | 252,00 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0238/22 | tonery | RESIST, s.r.o. | 451,80 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| VO/0072/22 | wifi controller - 1ks | Alza.sk s.r.o. | 220,70 € | 15.11.2022 | Objednávka |
| VO/0074/22 | výmena ventilov na stupačkách rozvodoch UK a radiátoroch | KALORIM, s.r.o. | 12 600,00 € | 15.11.2022 | Objednávka |
| VO/0075/22 | servis okien a žalúzií | Jozef Moravec - CEVAROM | 1 061,48 € | 15.11.2022 | Objednávka |
| DFBV/0233/22 | revízia plynových a tlakových zariadení | Štefan Hlinka - Revenz | 250,00 € | 15.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0235/22 | zástavy SR + EU - 2ks | 2U s.r.o | 106,80 € | 15.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0234/22 | grafický tablet | Arduo s.r.o. | 110,89 € | 15.11.2022 | Faktúra |
| VO/0068/22 | perá s potlačou školy - 500ks | LB DESIGN, s.r.o. | 432,00 € | 14.11.2022 | Objednávka |