Všetky dokumenty

Počet záznamov: 838
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0013/20 sieťové a počítačové komponenty Michal Jáger 325,00 € 17.09.2020 Objednávka
VO/0014/20 3-dierová zásuvka - 3ks MURAT, s.r.o. 19,82 € 17.09.2020 Objednávka
DFBV/0130/20 služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2020 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 tel.účty - 8/2020 Slovak Telecom, a.s. 22,40 € 09.09.2020 Faktúra
6i/2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom KOMENSKY, s..r.o. 0,00 € 08.09.2020 Zmluva
DFBV/0128/20 el.energia - 8/2020 ZSE Energia,a.s. 348,91 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 ročný prístup na Verejná správa SR Poradca podnikateľa, s.r.o. 165,00 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 ochrana objektu - 8/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 04.09.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 paušál za výťah - 8/2020 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 03.09.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 poplatok za Certifikáciu CODIV KOMENSKY, s.r.o. 19,00 € 02.09.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 prenájom tlačiarne - 8/2020 Z + M servis, a.s. 13,08 € 02.09.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 výkon zodpovednej osoby - 9/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 02.09.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 elektron. stravovacie poukážky - 9/2020 Up Slovensko, s.r.o. 58,42 € 01.09.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 záloha za vodu a stočné - 8/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,10 € 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 dezinfekčné prostriedky Limetka trade JTL Hala 494,56 € 31.08.2020 Faktúra
VO/0011/20 dezinfekčné prostriedky - COVID19 Limetka trade JTL Hala 494,56 € 27.08.2020 Objednávka
VO/0012/20 ochranné štíty - 20ks Anec Tel Fiľakovo, s.r.o. 100,00 € 27.08.2020 Objednávka
3/2020 Zmluva o prenájme nebytového priestoru TM Consulting, s.r.o. 0,00 € 14.08.2020 Zmluva
DFBV/0116/20 el.energia - 7/2020 ZSE Energia,a.s. 327,29 € 10.08.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 prenájom kopírok - 2.Q 2020 RICOH Slovakia s.r.o. 2,42 € 10.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »