Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2074
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
VO/0015/24 | policový regál-16 ks | B2B Partner, s.r.o. | 1 320,00 € | 15.03.2024 | Objednávka |
VO/0014/24 | publikácie k mmanagmentu cest.ruchu - 5ks | Švajčiarsko-slovenské združenie CR | 91,00 € | 14.03.2024 | Objednávka |
VO/0013/24 | grafické práce (tablo k 30.výročiu OAPK) | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 150,00 € | 13.03.2024 | Objednávka |
DFBV/0044/24 | dodanie a montáž priečok z trapézového plechu | Gabriel Šarmír - GABO | 2 350,00 € | 12.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0042/24 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 211,80 € | 11.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0043/24 | obedy zamestnancov - 2/2024 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 648,75 € | 11.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0041/24 | tablo k 30.výročiu OAPK | BIZI - Biznár Rastislav | 105,60 € | 11.03.2024 | Faktúra |
VO/0010/24 | dodanie a montáž LED svietidiel | Prisma Elektro, s.r.o. | 9 671,35 € | 08.03.2024 | Objednávka |
VO/0011/24 | oprava asfaltu na parkovisku školy (havarijný stav) | M STAV, s.r.o. | 10 765,72 € | 08.03.2024 | Objednávka |
VO/0012/24 | dodanie a montáž priečok z trapézového plechu | Gabriel Šarmír - GABO | 2 350,00 € | 08.03.2024 | Objednávka |
DFBV/0039/24 | tel.účty - 2/2024 | Slovak Telecom, a.s. | 18,58 € | 08.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0040/24 | vývoz kuchynského odpadu - 2/2024 | ESPIK Group, s.r.o. | 40,80 € | 08.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0037/24 | ochrana osobných údajov - 2/2024 | Safety@Work s.r.o. | 39,00 € | 04.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0038/24 | paušál za výťah - 2/2024 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 04.03.2024 | Faktúra |
VO/0009/24 | výroba tabla k 30.výr. OAPK | BIZI - Biznár Rastislav | 105,60 € | 01.03.2024 | Objednávka |
DFBV/0034/24 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2024 | Michal Jáger | 672,00 € | 01.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0036/24 | záloha za plyn - 3/2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3 027,00 € | 01.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0033/24 | elektron. stravovacie poukážky - 3/2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 601,50 € | 01.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0035/24 | ochrana objektu - 2/2024 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 66,00 € | 01.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0032/24 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 6,06 € | 28.02.2024 | Faktúra |