Všetky dokumenty
Počet záznamov: 559
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| VO/0020/19 | svietidlá do šatní | MURAT, s.r.o. | 748,80 € | 19.09.2019 | Objednávka |
| VO/0018/19 | oprava auta | Peter Vörös - PM - auto | 922,97 € | 16.09.2019 | Objednávka |
| VO/0019/19 | oprava okna v kotolni | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 107,95 € | 16.09.2019 | Objednávka |
| VO/0017/19 | svietidlá - 24ks | MURAT, s.r.o. | 518,40 € | 11.09.2019 | Objednávka |
| VO/0016/19 | dodanie a montáž sadrokartónovej steny | Magyar Ladislav - ML | 950,00 € | 10.09.2019 | Objednávka |
| DFBV/0128/19 | tel.účty - 8/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 23,86 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0129/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0130/19 | el. energia - 8/2019 | ZSE Energia,a.s. | 370,22 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0127/19 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 472,75 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| VO/0015/19 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 472,75 € | 06.09.2019 | Objednávka |
| DFBV/0126/19 | ochrana objektu - 8/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0123/19 | prenájom tlačiarne - 8/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0124/19 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 38,02 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0125/19 | záloha za plyn - 9/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0122/19 | záloha za vodu a stočné - 8/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0118/19 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 185,00 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0119/19 | paušál za výťah - 8/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0120/19 | monitoring a čistenie zvodu dažďovej vody | KANAL M.P.S. | 1 549,68 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0121/19 | ročný prístup na "Verejná správa SR" | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 117,00 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| VO/0014/19 | monitoring a čistenie zvodu dažďovej vody | KANAL M.P.S. | 1 549,68 € | 19.08.2019 | Objednávka |