Všetky dokumenty
Počet záznamov: 715
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/20 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 2 900,00 € | 20.02.2020 | Faktúra |
| VO/0004/20 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 2 900,00 € | 11.02.2020 | Objednávka |
| DFBV/0026/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2020 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0025/20 | spotreba el.energie - 1/2020 | ZSE Energia,a.s. | 878,09 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0024/20 | paušál za výťah - 1/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| 2i/2020 | Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít | Metodicko-pedagogické centrum | 0,00 € | 07.02.2020 | Zmluva |
| DFBV/0022/20 | ochrana objektu - 1/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0023/20 | tel.účty - 1/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 25,03 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0021/20 | obedy zamestnancov - 1/2020 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 502,64 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0017/20 | záloha za plyn - 2/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 715,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0019/20 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 26,10 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0018/20 | údržba a správa počítač.siete - 1/2020 | Michal Jáger | 800,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0014/20 | vývoz bioodpadu - 1/2020 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0016/20 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 44,48 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0020/20 | školenie prvej pomoci | MG PZS, s.r.o. | 46,80 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0015/20 | inzercia v Modranských zvestiach | Média Modra, s.r.o. | 66,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0012/20 | prenájom tlačiarní - 1/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0011/20 | výkon zodpovednej osoby - 2/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0013/20 | elektronické stravovacie poukážky -2/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 146,51 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| 1/2020 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Burza lyží | BAZAR BEKR, s.r.o. | 200,00 € | 31.01.2020 | Zmluva |