Všetky dokumenty

Počet záznamov: 625
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
7i/2019 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 0,00 € 18.11.2019 Zmluva
3/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Katarínska burza lyží BAZAR BEKR, s.r.o. 200,00 € 15.11.2019 Zmluva
DFBV/0180/19 vstupné na Ekotopfilm - 11.11.2019 MFF Eko, s.r.o. 384,00 € 13.11.2019 Faktúra
VO/0028/19 príprava komunikačného plánu + konzultácie na 2019/20 Mgr. Elena Bročková 60,00 € 12.11.2019 Objednávka
DFBV/0176/19 el.energia - 10/2019 ZSE Energia,a.s. 667,10 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 doména - 2.11.2019-1.11.2020 SWAN, a.s. 23,90 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 reklama na LED obrazovke OC PLUS ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. 75,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 web- a mailhostingové služby 2019 BITFIRE, s.r.o. 120,00 € 11.11.2019 Faktúra
VO/0027/19 vstupné 64x6€ Ekotopfilm - 11.11.2019 MFF Eko, s.r.o. 384,00 € 08.11.2019 Objednávka
VO/0026/19 reklama na LED paneli - 11.-12./2019 ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. 75,00 € 07.11.2019 Objednávka
DFBV/0172/19 ochrana objektu - 10/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 tel.účty - 10/2019 Slovak Telecom, a.s. 25,20 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 160,14 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 paušál za výťah - 10/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 vývoz bioodpadu - 10/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 ochranné pracovné odevy Marian Bagita - DUAL BP 157,84 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 prenájom tlačiarne - 10/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 124,40 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 revízia hasiacich prístrojov a hadíc Monte pbs, s.r.o. 256,51 € 05.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »