Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1687
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0010/23 elektroinštalačné práce Dedo elektrikár, s.r.o. 480,00 € 20.03.2023 Objednávka
VO/0009/23 vykonanie úradnej skúšky výťahu Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 456,00 € 17.03.2023 Objednávka
DFBV/0037/23 obedy zamestnancov - 2/2023 Stredná odborná škola podnikania a služieb 445,50 € 08.03.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 el.energia - 2/2023 ZSE Energia,a.s. 932,92 € 08.03.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 tel.účty - 2/2023 Slovak Telecom, a.s. 16,44 € 08.03.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 tlačivá ŠEVT, a.s. 34,15 € 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2023 KOMENSKY, s.r.o. 15,71 € 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 údržba a správa počítačovej siete - 2/2023 Michal Jáger 1 197,00 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku CK AZAD, s.r.o. 6 300,00 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 elektron. stravovacie poukážky - 3/2023 Up Dejeuner, s.r.o. 254,70 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 výkon zodpovednej osoby - 3/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 záloha za plyn - 3/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 ochrana objektu - 2/2023 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 záloha za vodu a stočné - 2/2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,78 € 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 paušál za mobil.telefón - 2/2023 Orange Slovensko, a.s. 24,12 € 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 materiál ku správe poč.siete Michal Jáger 777,12 € 24.02.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 doprava nábytku Roman Koroš 90,00 € 14.02.2023 Faktúra
VO/0008/23 preprava nábytku Roman Koroš 90,00 € 13.02.2023 Objednávka
DFBV/0024/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2023 KOMENSKY, s.r.o. 15,71 € 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 online seminár "Správa registratúry v školách" Seminaria, s.r.o. 71,10 € 10.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »