Všetky dokumenty

Počet záznamov: 715
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0028/20 lyžiarsky výcvik CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 2 900,00 € 20.02.2020 Faktúra
VO/0004/20 lyžiarsky výcvik CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 2 900,00 € 11.02.2020 Objednávka
DFBV/0026/20 služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2020 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 spotreba el.energie - 1/2020 ZSE Energia,a.s. 878,09 € 07.02.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 paušál za výťah - 1/2020 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 07.02.2020 Faktúra
2i/2020 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít Metodicko-pedagogické centrum 0,00 € 07.02.2020 Zmluva
DFBV/0022/20 ochrana objektu - 1/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 tel.účty - 1/2020 Slovak Telecom, a.s. 25,03 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 obedy zamestnancov - 1/2020 Stredná odborna škola podnikania a služieb 502,64 € 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 záloha za plyn - 2/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 715,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 tlačivá ŠEVT, a.s. 26,10 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 údržba a správa počítač.siete - 1/2020 Michal Jáger 800,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 vývoz bioodpadu - 1/2020 Tomáš Kriško 31,20 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 44,48 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 školenie prvej pomoci MG PZS, s.r.o. 46,80 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 inzercia v Modranských zvestiach Média Modra, s.r.o. 66,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 prenájom tlačiarní - 1/2020 Z + M servis, a.s. 13,08 € 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 výkon zodpovednej osoby - 2/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 elektronické stravovacie poukážky -2/2020 Up Slovensko, s.r.o. 146,51 € 03.02.2020 Faktúra
1/2020 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Burza lyží BAZAR BEKR, s.r.o. 200,00 € 31.01.2020 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »