Všetky dokumenty

Počet záznamov: 244
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0005/18 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" - 1 ks Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. 32,20 € 23.05.2018 Objednávka
DFBV/0052/18 tel.účty - 4/2018 Slovak Telecom, a.s. 27,06 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 ochrana objektu - 4/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 záloha za el.energiu - 5/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 04.05.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 obedy zamestnancov - 4/2018 Stredná odborná škola 508,00 € 03.05.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia ECO-LOGIC s.r.o. 85 519,00 € 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 záloha za plyn - 5/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 682,00 € 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 revízia komínov Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 30.04.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 záloha za vodu a stočné - 4/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 30.04.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 350,47 € 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 mob.tel. 15.3.-14.4.2018 Slovak Telecom, a.s. 60,74 € 23.04.2018 Faktúra
VO/0004/18 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 350,00 € 19.04.2018 Objednávka
DFBV/0043/18 deratizácia DERO d, s.r.o. 35,00 € 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 paušál za výťah - 3/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 16.04.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 vývoz bioodpadu - 4/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 13.04.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 prenájom kop. strojov - 1.Q 2018 RICOH Slovakia s.r.o. 110,57 € 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 ochrana objektu - 3/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 tel.účty - 3/2018 Slovak Telecom, a.s. 27,19 € 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 záloha za el.energiu - 4/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 revízia plynu Štefan Hlinka - Revenz 250,00 € 06.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »