Všetky dokumenty
Počet záznamov: 838
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| VO/0013/20 | sieťové a počítačové komponenty | Michal Jáger | 325,00 € | 17.09.2020 | Objednávka |
| VO/0014/20 | 3-dierová zásuvka - 3ks | MURAT, s.r.o. | 19,82 € | 17.09.2020 | Objednávka |
| DFBV/0130/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2020 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0129/20 | tel.účty - 8/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 22,40 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 6i/2020 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom | KOMENSKY, s..r.o. | 0,00 € | 08.09.2020 | Zmluva |
| DFBV/0128/20 | el.energia - 8/2020 | ZSE Energia,a.s. | 348,91 € | 08.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0127/20 | ročný prístup na Verejná správa SR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 165,00 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0126/20 | ochrana objektu - 8/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 04.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0124/20 | paušál za výťah - 8/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 03.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0121/20 | poplatok za Certifikáciu CODIV | KOMENSKY, s.r.o. | 19,00 € | 02.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0122/20 | prenájom tlačiarne - 8/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 02.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0123/20 | výkon zodpovednej osoby - 9/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0120/20 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 58,42 € | 01.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0118/20 | záloha za vodu a stočné - 8/2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 31.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0119/20 | dezinfekčné prostriedky | Limetka trade JTL Hala | 494,56 € | 31.08.2020 | Faktúra |
| VO/0011/20 | dezinfekčné prostriedky - COVID19 | Limetka trade JTL Hala | 494,56 € | 27.08.2020 | Objednávka |
| VO/0012/20 | ochranné štíty - 20ks | Anec Tel Fiľakovo, s.r.o. | 100,00 € | 27.08.2020 | Objednávka |
| 3/2020 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru | TM Consulting, s.r.o. | 0,00 € | 14.08.2020 | Zmluva |
| DFBV/0116/20 | el.energia - 7/2020 | ZSE Energia,a.s. | 327,29 € | 10.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0117/20 | prenájom kopírok - 2.Q 2020 | RICOH Slovakia s.r.o. | 2,42 € | 10.08.2020 | Faktúra |