Všetky dokumenty
Počet záznamov: 902
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| VO/0026/20 | vstupenky na film Antigona | Slovenské filmové divadlo | 392,50 € | 19.11.2020 | Objednávka |
| DFBV/0181/20 | maliarske potreby | Color Centrum, s. r. o. | 57,50 € | 19.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0179/20 | revízia el.zariadení, elektroinštalácie a bleskozvodu | Šmahel Miloš | 920,00 € | 16.11.2020 | Faktúra |
| VO/0025/20 | maliarske potreby | Color Centrum, s. r. o. | 57,50 € | 13.11.2020 | Objednávka |
| DFBV/0178/20 | mail- a webhostingové služby | BITFIRE, s.r.o. | 120,00 € | 13.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0177/20 | ochr. prac.odevy + obuv | Marian Bagita - DUAL BP | 93,77 € | 13.11.2020 | Faktúra |
| VO/0024/20 | ochranné pracovné odevy a obuv | Marian Bagita - DUAL BP | 93,77 € | 12.11.2020 | Objednávka |
| DFBV/0180/20 | odvoz bioodpadu - 10/2020 | Tomáš Kriško | 15,60 € | 12.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0176/20 | switch - 9 ks + sieťové prísl. | Michal Jáger | 2 000,00 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| VO/0023/20 | switch 9ks + sieťové príslušenstvo | Michal Jáger | 2 000,00 € | 10.11.2020 | Objednávka |
| DFBV/0174/20 | el.energia - 10/2020 | ZSE Energia,a.s. | 555,24 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0173/20 | tel.účty - 10/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 21,22 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0175/20 | doména - 2.11.-1.11.2021 | SWAN, a.s. | 23,90 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0172/20 | stromy + materiál na výsadbu - 4ks | APRO - záhradné centrum, s.r.o. | 368,38 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| VO/0022/20 | stromy - 4 ks | APRO - záhradné centrum, s.r.o. | 368,37 € | 03.11.2020 | Objednávka |
| DFBV/0167/20 | ochrana objektu - 10/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0170/20 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 131,19 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0169/20 | prenájom tlačiarne - 10/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0168/20 | záloha za plyn - 11/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 200,00 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0171/20 | výkon zodpovednej osoby - 11/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.11.2020 | Faktúra |