Všetky dokumenty

Počet záznamov: 976
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0022/21 videoprezentácia školy Hypnotized, s.r.o. 350,00 € 25.02.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 stolové nohy 20 ks Nobio, s.r.o. 140,00 € 24.02.2021 Faktúra
VO/0008/21 stolové nohy - 20ks Nobio, s.r.o. 140,00 € 23.02.2021 Objednávka
DFBV/0020/21 maliarske potreby Color Centrum, s. r. o. 121,99 € 19.02.2021 Faktúra
VO/0007/21 maliarske potreby Color Centrum, s. r. o. 121,99 € 18.02.2021 Objednávka
VO/0006/21 zástava - 2 ks 2U s.r.o 58,80 € 18.02.2021 Objednávka
VO/0005/21 videoprezentácia školy Hypnotized, s.r.o. 350,00 € 18.02.2021 Objednávka
DFBV/0019/21 zástavy SR a EÚ 2U s.r.o 58,80 € 18.02.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 káblové lišty MURAT, s.r.o. 43,42 € 17.02.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 respirátory - 150 ks Limetka trade JTL Hala 149,85 € 17.02.2021 Faktúra
VO/0004/21 respirátory FFP3 - 150 ks Limetka trade JTL Hala 149,85 € 15.02.2021 Objednávka
DFBV/0016/21 paušál za výťah - 1/2021 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 sieťová tlačiareň Xerox RESIST, s.r.o. 360,00 € 12.02.2021 Faktúra
VO/0003/21 sieťová tlačiareň Xerox Workcentre 3345V RESIST, s.r.o. 360,00 € 11.02.2021 Objednávka
VO/0002/21 lišty káblové MURAT, s.r.o. 43,42 € 10.02.2021 Objednávka
DFBV/0013/21 tel.účty - 1/2021 Slovak Telecom, a.s. 18,56 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0012/21 inzercia v Modranských zvestiach Média Modra, s.r.o. 66,00 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 el.energia - 1/2021 ZSE Energia,a.s. 601,28 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 tlačivá ŠEVT, a.s. 24,97 € 05.02.2021 Faktúra
DFBV/0011/21 vodoinštalačné práce Stavoprava - Achberger Ĺudovít 412,50 € 05.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »