Všetky dokumenty
Počet záznamov: 625
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7i/2019 | Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 0,00 € | 18.11.2019 | Zmluva |
| 3/2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Katarínska burza lyží | BAZAR BEKR, s.r.o. | 200,00 € | 15.11.2019 | Zmluva |
| DFBV/0180/19 | vstupné na Ekotopfilm - 11.11.2019 | MFF Eko, s.r.o. | 384,00 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| VO/0028/19 | príprava komunikačného plánu + konzultácie na 2019/20 | Mgr. Elena Bročková | 60,00 € | 12.11.2019 | Objednávka |
| DFBV/0176/19 | el.energia - 10/2019 | ZSE Energia,a.s. | 667,10 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0177/19 | doména - 2.11.2019-1.11.2020 | SWAN, a.s. | 23,90 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0178/19 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 75,00 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0179/19 | web- a mailhostingové služby 2019 | BITFIRE, s.r.o. | 120,00 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| VO/0027/19 | vstupné 64x6€ Ekotopfilm - 11.11.2019 | MFF Eko, s.r.o. | 384,00 € | 08.11.2019 | Objednávka |
| VO/0026/19 | reklama na LED paneli - 11.-12./2019 | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 75,00 € | 07.11.2019 | Objednávka |
| DFBV/0172/19 | ochrana objektu - 10/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0173/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0174/19 | tel.účty - 10/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 25,20 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0175/19 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 160,14 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0162/19 | paušál za výťah - 10/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0163/19 | vývoz bioodpadu - 10/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0164/19 | ochranné pracovné odevy | Marian Bagita - DUAL BP | 157,84 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0165/19 | prenájom tlačiarne - 10/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0166/19 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 124,40 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0167/19 | revízia hasiacich prístrojov a hadíc | Monte pbs, s.r.o. | 256,51 € | 05.11.2019 | Faktúra |