Všetky dokumenty
Počet záznamov: 402
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/18 | tel.účty - 12/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 24,82 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0181/18 | ochrana objektu - 12/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0177/18 | prenájom kopírok 4.Q 2018 | RICOH Slovakia s.r.o. | 74,06 € | 03.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0178/18 | paušál za výťah - 12/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 03.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0179/18 | záloha za vodu a stočné - 12/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 03.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0176/18 | mob.tel. 15.11.-14.12.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 59,99 € | 02.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0175/18 | obedy zamestnancov - 12/2018 | Stredná odborna škola | 344,00 € | 27.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0174/18 | inzercia v novinách Senčan | Mestský úrad | 122,00 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| VO/0031/18 | notebook - 3 ks | Stonet, s.r.o. | 1 196,84 € | 19.12.2018 | Objednávka |
| VO/0032/18 | inzercia v novinách Senčan | Mestský úrad | 122,00 € | 19.12.2018 | Objednávka |
| DFBV/0171/18 | elektromateriál | PRISMA - Miroslav Geršič | 121,22 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0172/18 | poznámkové bloky - 100 ks | PROFABRIX - Denis Strapec | 147,80 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0173/18 | notebook - 3 ks | Stonet, s.r.o. | 1 196,84 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| VO/0029/18 | elektromateriál | PRISMA - Miroslav Geršič | 121,22 € | 18.12.2018 | Objednávka |
| VO/0030/18 | poznámkové bloky - 100 ks | PROFABRIX - Denis Strapec | 147,80 € | 18.12.2018 | Objednávka |
| DFBV/0170/18 | oprava žalúzií | Jozef Moravec - CEVAROM | 61,92 € | 14.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0169/18 | vývoz bioodpadu - 12/2018 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 11.12.2018 | Faktúra |
| VO/0028/18 | oprava žalúzií | Jozef Moravec - CEVAROM | 61,92 € | 10.12.2018 | Objednávka |
| DFBV/0166/18 | tel. účty - 11/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 27,42 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0168/18 | ochrana objektu - 11/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 07.12.2018 | Faktúra |