Všetky dokumenty
Počet záznamov: 440
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/19 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 24,50 € | 12.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0027/19 | ochrana objektu - 2/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 07.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0025/19 | tel.účty - 2/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 27,41 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0026/19 | obedy zamestnancov - 2/2019 | Stredná odborna škola | 428,00 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0024/19 | prenájom tlačiarní - 2/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 05.03.2019 | Faktúra |
| 1i/2019 | Dohoda o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch | Stredná odborná škola | 1 097,10 € | 05.03.2019 | Zmluva |
| VO/0005/19 | oprava parapetnej dosky | Siváček Peter | 105,00 € | 04.03.2019 | Objednávka |
| DFBV/0023/19 | záloha za plyn - 3/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0022/19 | oprava parapetnej dosky | Siváček Peter | 105,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0021/19 | záloha za vodu a stočné - 2/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 27.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0020/19 | pokládka PVC | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 753,00 € | 26.02.2019 | Faktúra |
| VO/0004/19 | pokládka PVC | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 753,00 € | 25.02.2019 | Objednávka |
| VO/0003/19 | ohrevný stôl + varná stolica | ALVEX, s.r.o. | 2 016,00 € | 20.02.2019 | Objednávka |
| DFBV/0019/19 | mob.tel. 15.1.-14.2.2019 | Slovak Telecom, a.s. | 61,09 € | 20.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0018/19 | vývoz bioodpadu -2/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 19.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0016/19 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 219,00 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0017/19 | paušál za výťah - 1/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0015/19 | záloha za el.energiu - 2/2019 | ZSE Energia,a.s. | 787,21 € | 11.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0012/19 | ochrana objektu - 1/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0013/19 | tel.účty - 1/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 25,07 € | 06.02.2019 | Faktúra |