Všetky dokumenty

Počet záznamov: 559
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0020/19 svietidlá do šatní MURAT, s.r.o. 748,80 € 19.09.2019 Objednávka
VO/0018/19 oprava auta Peter Vörös - PM - auto 922,97 € 16.09.2019 Objednávka
VO/0019/19 oprava okna v kotolni Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 107,95 € 16.09.2019 Objednávka
VO/0017/19 svietidlá - 24ks MURAT, s.r.o. 518,40 € 11.09.2019 Objednávka
VO/0016/19 dodanie a montáž sadrokartónovej steny Magyar Ladislav - ML 950,00 € 10.09.2019 Objednávka
DFBV/0128/19 tel.účty - 8/2019 Slovak Telecom, a.s. 23,86 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 el. energia - 8/2019 ZSE Energia,a.s. 370,22 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 472,75 € 09.09.2019 Faktúra
VO/0015/19 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 472,75 € 06.09.2019 Objednávka
DFBV/0126/19 ochrana objektu - 8/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 prenájom tlačiarne - 8/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 38,02 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 záloha za plyn - 9/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 záloha za vodu a stočné - 8/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 185,00 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 paušál za výťah - 8/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 monitoring a čistenie zvodu dažďovej vody KANAL M.P.S. 1 549,68 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 ročný prístup na "Verejná správa SR" Poradca podnikateľa, s.r.o. 117,00 € 26.08.2019 Faktúra
VO/0014/19 monitoring a čistenie zvodu dažďovej vody KANAL M.P.S. 1 549,68 € 19.08.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »