Faktúra č. B/0475/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0475/19
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie hotel GRESHAM BELSON/BRUSEL-02.04.-04.04.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Stašková,p.S.Csahók
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota: 694,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0169/19/EO
- Dátum zverejnenia: 03.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0169/19/EO | Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú, Mgr. Petronelu Staškovú a Szabolcsa Csahóka v termíne 02.-04.04.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 080,00 € | 25.03.2019 | 25.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |