Faktúra č. B/0871/23
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0871/23
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ -09.10-11.10.2023-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová
- Dátum doručenia: 18.08.2023
- Celková hodnota: 384,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0202/23/EO
- Dátum zverejnenia: 07.09.2023
- Poznámka: