Faktúra č. B/1117/19

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/1117/19
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Viedeň-Brusel a späť - 30.07.-30.07.2019-Mgr.Masácová
  • Dátum doručenia: 06.08.2019
  • Celková hodnota: 260,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0458/19/EO
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0458/19/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú v termíne 30.07.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 455,00 € 15.07.2019 15.07.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť