Faktúra č. B/1481/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/1481/19
- Popis fakturovaného plnenia: 2x ubytovanie-Hotel NH ZURBANO-16.10.-17.10.2019-p.Mgr.Masácova,p.S.Csahók
- Dátum doručenia: 14.10.2019
- Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0600/19/EO
- Dátum zverejnenia: 11.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600/19/EO | Zabezpečenie ubytovania v Madride pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Szabolcsa Csahóka v termíne 16.-17.10.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 420,00 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka |