Faktúra č. B/1671/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/1671/19
- Popis fakturovaného plnenia: 2x letenka Viedeň-Brusel a späť-03.09.-06.09.2019-Ing.Moťovská, Mgr.Peniaková
- Dátum doručenia: 11.11.2019
- Celková hodnota: 850,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0510/19/EO
- Dátum zverejnenia: 05.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0510/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky Viedeň-Brusel a späť v termíne 03.09. - 06.09.2019 pre zamestnancov BSK Ing. Elenu Moťovskú a Ing. Romanu Peniakovú z dôvodu účasti na stretnutí projektových partnerov s hodnotiteľmi pre projekt Floodserv. Cieľom stretnutia bude prezentácia a vyhodnotenie výstupov projektu hodnotiteľmi programu HORIZON. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 850,00 € | 15.08.2019 | 15.08.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | Riaditeľka | Objednávka |