Objednávka č. 0019/22/EO
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: KONE s.r.o.
- IČO: 31359884
- Adresa: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Patrícia Mešťan, MA
- Funkcia: riaditeľ Úradu BSK
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0019/22/EO
- Popis objednaného plnenia: Vykonávanie servisnej činnosti pre zdíhacie zariadenie - výťah ThyssenKrupp, na obdobie do 31.12.2022. Predmetom servisnej činnosti je : pravideľná preventívna údržba 1 x za mesiac. Uvedenú činnosť je potrebné vykonávať v súlade podľa vyhlašky 508/02 Z.z. a normy STN 27 4002 . Základný servis obsahuje : pravideľnú preventívnu údržbu, pravideľnú kontrolu, čistenie prevádzkových nečistôt, spotrebný materiál pre pravideľnú preventívnu údržbu a čistenie od prevádzkových nečistôt, dopravné pre všetky činnosti, vyprostenie uviaznutých osôb z kabíny výťahu, NON - STOP centrálny dispečing KONE, nástup na opravu v čase pohotovosti do 12 hodín od nahlásenia.
- Dátum vyhotovenia: 31.01.2022
- Celková hodnota: 1 006,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0380/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.03.2022-31.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 07.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0496/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.04.2022-30.04.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 04.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0657/22 | STORNO-neoprávnená fakturácia-za opravu číslo 9ASK10043968- výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | -400,80 € | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0611/22 | STORNO-neoprávnená fakturácia-za opravu číslo 9ASK10043968- výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 400,80 € | 25.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0714/22 | za opravu č. 9ASK10043968 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 193,20 € | 15.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0650/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.05.2022 - 31.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0776/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.06.2022 - 30.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 04.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/1002/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.08.2022 - 31.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 05.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1299/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.10.2022 - 31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 02.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1113/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.09.2022 - 30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1260/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-za vykonanie základného servisu za obd.01.07.2022 - 31.07.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | -83,88 € | 19.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/0915/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-za vykonanie základného servisu za obd.01.07.2022 - 31.07.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 03.08.2022 | 19.10.2022 | Faktúra |