GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1681/17 | DOBROPIS-náklady spojené s ubytovaním-Hotel RAMADA-p.Petra Masácová-10,10,-13,10,2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | -90,00 € | 26.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/0361/19 | DOBROPIS-za zruš.letec.dopravu-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-p.H.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | -56,00 € | 25.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/1523/22 | DOBROPIS k f.č. B/1493/22-letenky-VIEDEŇ-PARÍŽ a späť-14.12.-16.12.2022-p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | -20,00 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1346/17 | 1x ubytovanie-Hotel TAURUS/PRAHA-06.09.-07.09.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 34,00 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1372/17 | 1x ubytovanie-Hotel TAURUS/PRAHA-06.09.-07.09.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 34,00 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/0316/19 | 1x ubytovanieHotel VIENNART AM MUSEUMSQUARTIER/VIEDEŇ-12.3.-13.3.2019-Mgr. Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 39,00 € | 18.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0315/19 | 1x ubytovanieHotel VIENNART AM MUSEUMSQUARTIER/VIEDEŇ-12.3.-13.3.2019-Mgr. Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 52,00 € | 18.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0925/19 | ubytovanie -NEW HOTEL CHARLEMAGNE/BRUSEL-20.06.-21.06.2019-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 58,29 € | 01.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0925/19 | ubytovanie -NEW HOTEL CHARLEMAGNE/BRUSEL-20.06.-21.06.2019-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 58,29 € | 27.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0749/19 | ubytovanie-hotel-VENEZIA-BUKUREŠŤ-21.5.-23.5.2019-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 63,00 € | 31.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/1694/19 | ubytovanie-HOTEL MARSHAL GARSDEN BUCHARES-02.12.-04.12.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 63,86 € | 13.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/0282/19 | ubytovanie-VIE-LJUBLJANA-VIE-27.02.2019-28.02.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 65,14 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/1345/17 | 1x ubytovanie-Hotel TAURUS/PRAHA-06.09.-07.09.2017-Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 68,00 € | 11.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/0156/19 | hotelové ubytovanie-hotel Progress-Brusel-28.1.-29.1.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 68,50 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/1449/22 | 1x letenka-Bratislava-Brusel, 11.12.2022, p.Krížik Martin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 77,50 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/0924/19 | ubytovanie -NEW HOTEL CHARLEMAGNE/BRUSEL-20.06.-21.06.2019-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 77,71 € | 01.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0924/19 | ubytovanie -NEW HOTEL CHARLEMAGNE/BRUSEL-20.06.-21.06.2019-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 77,71 € | 27.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0801/18 | 1x ubytovanie - CASA FERRARI-SOFIA-05.06.2018-07.06.2018-Forgáčová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 82,00 € | 21.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| 0275/18/EO | Zabezpečenie ubytovania v Sofii pre zamestnankyňu OSÚRaRP, Dominiku Forgáčovú, PhD. počas pracovnej cesty, ktorá sa uskutoční v termíne 5.-7.6.2018. Dôvodom cesty je účasť Dominiky Forgáčovej na 183. zasadnutí predsedníctva a externého rokovania komisie COTER Európskeho výboru regiónov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 82,00 € | 04.06.2018 | 04.06.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0132/19/EO | Zabezpečenie ubytovania vo Viedni pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú dňa 12.03.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 91,00 € | 26.02.2019 | 27.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |