| 0198/22/EO |
Zabezpečenie autobusovej prepravy pre účastníkov Team meetingu PS INTERACT III v dňoch 27.06.2022 pre 40 osôb a 30.06.2022 pre 2x25 osôb.
Príloha písomnej objednávky:
1.Podrobný opis predmetu zákazky
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 168,00 € |
09.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0802/22 |
preprava účastníkov Team meetingu PS INTERACT III, 27.6. a 30.6.2022 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 168,00 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| B/0477/19 |
za prepravu osôb-28.3.2019-Bratislava-Rakúsko a späť |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
390,00 € |
09.04.2019 |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0679/19 |
za prepravu osôb v dňoch 20.4.2019 a 21.4.2019-trasa Bratislava-Častá-, Č.K.-Modra -Bratislava |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
800,00 € |
15.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/0742/19 |
preprava osôb Bratislava-Častá-9.5-10.5.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
910,00 € |
31.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1145/19 |
za prepravu osôb-Bratislava-Rača-31.7.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
185,00 € |
08.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1584/19 |
STORNO nesprávna fakturácia-preprava osôb Bratislava-Zochova chata a späť-13.10.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
240,00 € |
28.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1624/19 |
STORNO nesprávna fakturácia-preprava osôb Bratislava-Zochova chata a späť-13.10.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
-240,00 € |
05.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| B/1875/19 |
Malokarpatský expres-za prepravu osôb-Bratislava-Zochova chata a späť |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
240,00 € |
16.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0201/19/EO |
Zabezpečenie dopravy do regiónu pri organizácii podujatia Veľká noc v Malokarpatskom regióne, ktoré je súčasťou Veľkonočných trhov v Bratislave, ktoré organizuje Bratislavská organizácia cestovného ruchu v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu a za podpory Bratislavského samosprávneho kraja. Veľká noc v Malokarpatskom regióne je naplánovaná na sobotu 20.4. 2019 a nedeľu 21.4. 2019. Autobus bude k dispozícii celý deň podľa pripraveného itinerára na trase:
20.4. 2019: Bratislava – Častá, Červený kameň – Modra – Bratislava; 21.4. 2019: Bratislava – Častá, Červený kameň – Modra – Svätý Jur – Bratislava
Jednotková cena: 333,33 Eur bez DPH/1 deň, 400,- Eur s DPH/1 deň
Celková suma (2 dni): 666,67 Eur bez DPH, 800,- Eur s DPH |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
800,00 € |
22.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0218/19/EO |
Zabezpečenie dopravy z Bratislavy do Rakúska (Viedeň) Schwedenplatz dňa 28.3.2019 pri podujatí oficiálneho otvorenia TIC za účasti župana Bratislavskeho samospravneho kraja a zástupcov Krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
390,00 € |
27.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0325/19/EO |
Zabezpečenie autobusovej prepravy zamestnancov Úradu BSK na podujatie "Športový deň", ktoré sa bude konať dňa 9.5.2019 v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR Častá - Papiernička. Pozn.: Prostriedky budú hradené zo sociálneho fondu. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
910,00 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0087/18 |
preprava osôb-24.01.2018-Úrad BSK- Hotel Bôrik |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
150,00 € |
01.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0764/18 |
DOBROPIS k f.č. 2017330096 ako vysporiadanie tržieb prijat. v zmysle čl. VI.bod 1.uzatvor. Zmluvy o poskyt. služieb zo dňa 08.09.2017-Malokarpatský expres-B/2096/17 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
-1 260,28 € |
11.06.2018 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/1725/18 |
na zák. Zmluvy-osobit.pravidel.doprava do regiónu Malé Karpaty- Malokarpatský express za obd.od 25.5.2018 do 24.11.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
33 213,60 € |
03.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/18/EO |
Zabezpečenie autobusovej prepravy pre zamestnancov Úradu BSK na novoročný večierok, ktorý sa bude konať v Hoteli Bôrik dňa 24.01.2018. Prostriedky budú hradené zo sociálneho fondu. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
150,00 € |
22.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0254/17 |
za prepravu osôb-27.2.2017-Senec-Osvienčin/PL/-Senec |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 050,00 € |
02.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/0513/17 |
za prepravu osôb - 10.04.-11.04.2017 - Bratislava-Poľsko |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
990,00 € |
18.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1530/17 |
osobit.pravidel.doprava-Malokarpatský expres-Bratislava-Pezinok-Zochova chata-Červený kameň-Budmerice za 09/2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
6 266,40 € |
10.10.2017 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| B/1754/17 |
osobit.pravidel.doprava-Malokarpatský expres-Bratislava-Pezinok-Zochova chata-Červený kameň-Budmerice za 10/2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
6 458,40 € |
06.11.2017 |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |