METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 25
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0160/24 | uhradené v hotovosti - tekuté mydlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 69,15 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0399/24 | uhradené v hotovosti - toalet. papier, tekuté mydlo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 91,50 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1497/23 | uhradené v hotovosti - svetelný rampouch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 134,40 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1323/23 | uhradené v hotovosti - vône | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 78,30 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1322/23 | uhradené v hotovosti - tekuté mydlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 31,55 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/0884/23 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 57,20 € | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0028/22 | uhradené kartou - repre výdavky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 229,07 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0029/22 | uhradené kartou - repre výdavky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 192,68 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0252/22 | uhradené kartou - repre výdavky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 333,22 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0986/22 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 464,75 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1091/22 | uhradené v hotovosti - hygienické a čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 553,90 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1567/22 | uhradené v hotovosti-kancelárske vybavenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 272,85 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1345/22 | uhradené v hotovosti - hygienické a čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 466,44 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1320/22 | uhradené vhotovosti-minerálky-Voľby 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 61,20 € | 07.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1319/22 | uhradené vhotovosti-káva,čaj-Voľby 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 196,10 € | 07.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1318/22 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky-Voľby 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 165,95 € | 07.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1273/22 | uhradené kartou - repre výdavky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 71,86 € | 21.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/0788/21 | uhradené v hotovosti - MITICKÁ pet perlivá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 311,04 € | 02.07.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0812/21 | platba kartou - poháre, taniere, podnosy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 276,05 € | 06.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0916/21 | platba kartou - kopírovací papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 435,60 € | 27.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra |