Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 02.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 38,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,15 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | vývoz smetia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 881,00 € | 25.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 02.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 13.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | mandátny certifikát + elektronická pečať | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | NASES | 42156424 | 59,52 € | 22.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0035/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 11.03.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 218,40 € | 02.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 184,80 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 02.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 118,65 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 13.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | oprava WC, výmena manžety, oprava SDK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KUBITEX s.r.o. | 46163484 | 264,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0036/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 11.03.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | doplatok za stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 24,96 € | 02.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 168,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | ASC agenda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 225,00 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 06.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,20 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Edupage PRO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 02.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | útierky na ruky do jedálne + náplne do fixiek Pilot | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 102,01 € | 13.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | DofE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | The Duke of Edinburghs International Award | 42418232 | 497,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0037/15 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,10 € | 13.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra |