Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 95,62 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | -346,50 € | 27.10.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 59,70 € | 03.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 49,75 € | 03.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 238,80 € | 03.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 337,37 € | 10.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | výmena okien na telocvični | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZMVZ s.r.o. | 45263710 | 39 928,97 € | 14.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Agrokomp spol. s.r.o. | 31409989 | 180,00 € | 16.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | revízia plynových zariadení | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Dušan Strapák, Revízie a montáž PZ | 32817649 | 80,00 € | 16.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 489,00 € | 18.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | HPM WORMS s.r.o. | 47046864 | 20,80 € | 18.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/16 | časopisy pre žiakov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 56,08 € | 23.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | sáčky do odpadových košov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 21,36 € | 23.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | alza.sk | 36562939 | 65,80 € | 21.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/16 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 407,14 € | 08.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 02.06.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 02.06.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 12.07.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 12.07.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 05.08.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 05.08.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 07.09.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 07.09.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 05.10.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 05.10.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 07.11.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 07.11.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.11.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | inzercia MY | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 282,00 € | 28.11.2016 | 11.01.2017 | Faktúra |