Faktúry
Počet záznamov: 2225
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0098/18 | Správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 145,60 € | 06.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/18 | inštalácia PC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 231,60 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 63,60 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/18 | servis IT techniky - zálohová platba | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | servis notebookov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 63,60 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 24,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/19 | reproduktor | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 492,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/19 | inštalácia wifi zariadenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 980,16 € | 27.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/19 | inštalácia telefónov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 1 349,80 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/19 | SSD procesor | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 29,20 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/19 | UPS záložný zdroj | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 178,50 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/19 | doplnenie wifi ruterov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 253,32 € | 23.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/19 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/19 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 2 595,60 € | 06.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0237/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 10.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | správa zálohy dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | IT servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | IT servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 246,00 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | správa IKT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 246,00 € | 03.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra |