Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/21 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 267,00 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 10.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 201,00 € | 10.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 30.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 30.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | správa IT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | swich port kancelária | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 143,02 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | správa IT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 312,00 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | správa IT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 357,00 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | notebook Lenovo 3 kusy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 1 800,00 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | správa IT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | správa IT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 321,00 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 08.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 288,00 € | 08.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | wifi spoločenská miestnosť | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 210,00 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | sieťový kábel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 14,40 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 231,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra |