Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/23 | sáčky do vysávača | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Vysajto.sk | 53230981 | 14,55 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | čistiace potreby pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 231,44 € | 28.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 27.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | FAXCOPY | 35729040 | 20,00 € | 25.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 20.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 20.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 105,06 € | 20.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, výmena ventilov na hydrantoch | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 411,98 € | 18.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 231,00 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 736,74 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | 3via s.r.o. | 44399901 | 77,77 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 73,26 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 370,50 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | réžia obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 406,25 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 97,50 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | BVS zrážky vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 66,88 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | doúčtovanie vývozu veľkokapacitného kontajnera | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Marius Pedersen | 34115901 | 102,36 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | teplo škola - vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 4 637,65 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 142,19 € | 30.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | návšteva múzea holokaustu Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 215,00 € | 30.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 239,30 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | odvoz žiakov do múzea holokaustu Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 200,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |