Faktúry
Počet záznamov: 6070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190054 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 05.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190108 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190169 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 04.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190262 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190279 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190329 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190359 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 06.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190384 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 22,99 € | 05.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180126 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 118,64 € | 14.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180152 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 216,68 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180162 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 179,50 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180191 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 273,08 € | 18.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180196 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 165,08 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180218 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 276,21 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180223 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 203,93 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180236 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 106,80 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180239 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 120,71 € | 18.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180247 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 144,57 € | 22.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180252 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 273,38 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180261 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 135,36 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180265 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 192,33 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180285 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 484,22 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180296 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 408,08 € | 18.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180303 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 163,18 € | 22.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180305 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 58,12 € | 27.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180373 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 341,05 € | 05.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20190103 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 328,55 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190113 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 261,24 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190133 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 263,83 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190172 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 526,63 € | 04.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra |