Faktúry
Počet záznamov: 6070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140673 | vyúčt.el.en. 20 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 313,58 € | 07.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140680 | výťahy 3.Q 20 | Stredná odborná škola | 00351822 | ROVA-EZ servis | 17367891 | 131,56 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20200515 | výsadba stromov a kríkov-ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | JV INTERSAD, spol. s.r.o. | 17638348 | 2 843,03 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20210458 | výroba a tlač škol. stravných noriem | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Vojtech Derzsi - PVD | 34603999 | 59,00 € | 27.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20220677 | výroba a montáž kuch.linky - žiaci SOŠ | Stredná odborná škola | 00351822 | ABORA, s.r.o. | 359152277 | 5 840,84 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20150104 | vyraďovanie regist.záznam | Stredná odborná škola | 00351822 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 520,00 € | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20230578 | vypracovanie rozpočtu - výmena hlavíc na vykurovacích telesách | Stredná odborná škola | 00351822 | ewia a.s. | 52071359 | 744,00 € | 25.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230166 | vypracovanie prevádzkového poriadku - ŠJ | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 700,00 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20210528 | vypracovanie posudku - oprava strechy ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 696,00 € | 02.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20230180 | vypracovanie nedostatkov v ŠJ | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 180,00 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230732 | výmena drevených okien a dverí - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | WILLIMAN, s.r.o. | 46018816 | 17 208,00 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20240120 | výmena a oprava termostatických hlavíc - ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | EKOTERM, s.r.o. | 36704296 | 1 496,06 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240053 | výmena a oprava termostatických hlavíc | Stredná odborná škola | 00351822 | EKOTERM, s.r.o. | 36704296 | 17 156,11 € | 30.01.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20210292 | vybavenie baru - žiaci prax | Stredná odborná škola | 00351822 | JTF partnership, s.r.o. | 44160097 | 859,69 € | 30.07.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20220380 | vstupné so sprevádzaním | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 51,00 € | 20.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20230279 | vstupné so sprevádzaním | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 87,00 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20240290 | vstupné so sprevádzaním | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 145,00 € | 03.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230586 | vstupné - podujatie Ekotopfilm - Envirofilm | Stredná odborná škola | 00351822 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 96,00 € | 29.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20200447 | vstupenky | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 125,00 € | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20210542 | vŕtanie dier medzi podlažiami | Stredná odborná škola | 00351822 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 1 800,00 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20230338 | vozíky 2-policové | Stredná odborná škola | 00351822 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 236,41 € | 23.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230107 | vozík na príbory a tácky dvojposchodový | Stredná odborná škola | 00351822 | Gastrocenter s.r.o. | 53812930 | 212,90 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20210320 | vozík na gastronádoby | Stredná odborná škola | 00351822 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 193,00 € | 26.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20230647 | volejb.stĺpy, siete, stupienok víťazov | Stredná odborná škola | 00351822 | PESMENPOL spol. s r. o. | 36507881 | 1 584,00 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230262 | vodné,stočné,zrážky - škola 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 24.04.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230029 | vodné,stočné,zrážky - škola 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.01.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230425 | vodné,stočné,zrážky - ŠH 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20150058 | vodné,stočné 1/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 106,99 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150059 | vodné,stoč | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 465,82 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150103 | vodné,stoč | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 385,62 € | 25.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |