Faktúry
Počet záznamov: 6070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150116 | vodné,stoč | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 106,99 € | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20210335 | vodné, stočné, zrážky - škola,ŠH 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 459,76 € | 30.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210386 | vodné, stočné, zrážky - škola, ŠH - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 459,76 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20230861 | vodné, stočné, zrážky - škola 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 571,84 € | 28.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230863 | vodné, stočné, zrážky - škola 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 541,85 € | 29.12.2023 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240107 | vodné, stočné, zrážky - škola 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20210577 | vodné, stočné, zrážky - škola 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 27.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20230747 | vodné, stočné, zrážky - škola 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 571,84 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20220656 | vodné, stočné, zrážky - škola 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20210515 | vodné, stočné, zrážky - škola 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 23.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20220588 | vodné, stočné, zrážky - škola 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 405,84 € | 27.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20210457 | vodné, stočné, zrážky - škola 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 104,42 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20220499 | vodné, stočné, zrážky - škola 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 23.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220434 | vodné, stočné, zrážky - škola 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 23.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220400 | vodné, stočné, zrážky - škola 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 27.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220359 | vodné, stočné, zrážky - škola 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 23.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20210261 | vodné, stočné, zrážky - škola 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 459,76 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20230340 | vodné, stočné, zrážky - škola 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20220289 | vodné, stočné, zrážky - škola 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 23.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20210199 | vodné, stočné, zrážky - škola 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 459,76 € | 24.05.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20220219 | vodné, stočné, zrážky - škola 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 25.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20240193 | vodné, stočné, zrážky - škola 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230179 | vodné, stočné, zrážky - škola 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20220144 | vodné, stočné, zrážky - škola 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20240128 | vodné, stočné, zrážky - škola 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 26.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20230120 | vodné, stočné, zrážky - škola 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20220087 | vodné, stočné, zrážky - škola 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 23.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20240045 | vodné, stočné, zrážky - škola 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 24.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20220018 | vodné, stočné, zrážky - škola 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 24.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20230668 | vodné, stočné, zrážky - škola + ŠH 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 246,41 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |