Faktúry
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210485 | telefóny orange - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,62 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20150338 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150361 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 03.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20230534 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,20 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230785 | virtuálna knižnica - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230523 | virtuálna knižnica - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 08.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230699 | virtuálna knižnica - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230595 | virtuálna knižnica - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230476 | virtuálna knižnica - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 04.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230446 | virtuálna knižnica - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230367 | virtuálna knižnica - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230283 | virtuálna knižnica - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 05.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230124 | virtuálna knižnica - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 07.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230097 | virtuálna knižnica - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230872 | virtuálna knižnica - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20190403 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190405 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190407 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190408 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190454 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190511 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190575 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190580 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200003 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200007 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200067 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200116 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 08.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200154 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 08.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200149 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 08.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200192 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra |