Faktúry
Počet záznamov: 6069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200515 | výsadba stromov a kríkov-ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | JV INTERSAD, spol. s.r.o. | 17638348 | 2 843,03 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20220060 | teplo - škola 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 826,84 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20150144 | tep | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 822,39 € | 20.03.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20210231 | teplo - ŠI 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 782,85 € | 08.06.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20190261 | Stredná odborná škola | 00351822 | GEALAN SLOVAKIA s.r.o. | 36445550 | 2 777,64 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200232 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 765,80 € | 17.06.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20230368 | teplo - ŠH 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 764,22 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20200275 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 761,08 € | 13.07.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20150400 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 759,10 € | 21.08.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150400 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 759,10 € | 14.08.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20210330 | maľovanie kuchyne | Stredná odborná škola | 00351822 | Matej Jajcaj - Vymaluje.me | 50219961 | 2 750,00 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20200408 | teplo - ŠI 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 745,56 € | 16.10.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20150669 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 745,18 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20220251 | teplo - ŠH 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 707,07 € | 09.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20190139 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. arch. Peter Koman | 43869696 | 2 700,00 € | 14.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20220342 | teplo - ŠI 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 685,89 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20170503 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 665,00 € | 13.11.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180606 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 657,05 € | 17.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20210419 | teplo - ŠI 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 655,91 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20190616 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 655,68 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20150315 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 655,11 € | 16.06.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/18 | Stredná odborná škola | 00351822 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 2 638,80 € | 27.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20230294 | teplo škola - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 625,00 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20220376 | teplo - ŠI 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 623,85 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220556 | teplo - ŠI 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 620,99 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20160340 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 616,11 € | 13.06.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 20180589 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 590,38 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20210288 | teplo - ŠI 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 575,58 € | 16.07.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20200357 | teplo - ŠI 08/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 561,46 € | 16.09.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20150511 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 538,11 € | 12.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra |