Faktúry
Počet záznamov: 6069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150391 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150390 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150389 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 42,31 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150388 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,24 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150387 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,06 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150386 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150385 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150384 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 41,26 € | 06.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150383 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 222,41 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150382 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 07.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150380 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,08 € | 06.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150379 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,95 € | 06.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150378 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 581,44 € | 06.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150425 | Stredná odborná škola | 00351822 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | 36298026 | 8,50 € | 10.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150406 | Stredná odborná škola | 00351822 | Edenred Slovakia s.r.o | 31328695 | 932,02 € | 07.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150423 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 52,50 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150447 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150446 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150445 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150444 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,13 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150443 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150442 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 46,66 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150441 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 37,60 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150440 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,06 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150439 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150426 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,16 € | 09.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150424 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,72 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150420 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 128,78 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150419 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 581,44 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150417 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,72 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra |