Faktúry
Počet záznamov: 6070
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150466 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 101,58 € | 29.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150457 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 440,82 € | 24.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150451 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 420,00 € | 21.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150449 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 646,06 € | 21.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150448 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 129,96 € | 21.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150435 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 382,75 € | 16.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150421 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 323,81 € | 10.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150514 | Stredná odborná škola | 00351822 | Doreid Al Ansari ,D-Computers | 41024125 | 584,70 € | 14.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150481 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 125,89 € | 05.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150503 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150502 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150501 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150500 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150499 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,12 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150498 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,00 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150497 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,48 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150496 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,06 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150495 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150494 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,60 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150493 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,51 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150491 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 231,00 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150507 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 412,68 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150490 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 06.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150487 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 581,44 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150479 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 05.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150473 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 02.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150472 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 222,90 € | 30.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150458 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 358,46 € | 24.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150456 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150516 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 275,34 € | 15.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra |