Faktúry
Počet záznamov: 6069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240234 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 554,79 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240215 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 455,74 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240216 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 381,88 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240218 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 111,14 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240235 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 114,16 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240236 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 412,63 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240213 | čistenie prádla - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 83,32 € | 03.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240210 | správa počítačovej siete - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 03.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240217 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 489,30 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240203 | telefón Maxcom - p. Molnárová | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 02.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240199 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 484,66 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240201 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 245,50 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240202 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 623,64 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240198 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 005,70 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240200 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 211,10 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240274 | GDPR - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240263 | miestny poplatok - komunálny odpad r. 2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 12 355,20 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240250 | ročná odmeny - balíček BezKriedy Plus od 12.04.2024 - 11.04.2025 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 36,00 € | 17.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240222 | balíček - Zborovňa Komplet 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 10,26 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240244 | bezpečnostná SIM - I.Q.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20240209 | plyn - škola 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240197 | cvičné hlavy - ľudské vlasy | Stredná odborná škola | 00351822 | Zuzana Majeríková, KaderníckyServis | 43015999 | 204,50 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240257 | suroviny - akcia ZMaO | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 11,40 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20240258 | suroviny - akcia ZMaO | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 286,60 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20240196 | misky kompótové, poháre, kliešte na zákusky | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 165,50 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240194 | prípojka ku konventomatu | Stredná odborná škola | 00351822 | Dedo elektrikár s.r.o. | 50299913 | 1 670,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240212 | mop VILEDA Ultramax | Stredná odborná škola | 00351822 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 26,39 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240195 | konvektomat | Stredná odborná škola | 00351822 | VIRTUS s.r.o. | 35719664 | 24 589,20 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240190 | poistenie nehnuteľnosti od 16.04.2024 - 15.04.2025 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 164,65 € | 22.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240193 | vodné, stočné, zrážky - škola 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |