Faktúry
Počet záznamov: 6069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240208 | plyn - kuchyňa 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 169,00 € | 03.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240214 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 559,53 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240234 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 554,79 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240215 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 455,74 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240216 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 381,88 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240218 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 111,14 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240235 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 114,16 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240236 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 412,63 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240213 | čistenie prádla - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 83,32 € | 03.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240210 | správa počítačovej siete - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 03.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240217 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 489,30 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240203 | telefón Maxcom - p. Molnárová | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 02.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240199 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 484,66 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240338 | demontáž a montáž puzdier do podložia | Stredná odborná škola | 00351822 | PRESMENPOL spol. s.r.o. | 36507881 | 1 260,00 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240316 | prehliadka Trenčianskeho hradu | Stredná odborná škola | 00351822 | Trenčianske múzeum v Trenčíne | 34059199 | 207,00 € | 10.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240334 | preprava žiakov - Sereď | Stredná odborná škola | 00351822 | L+L BUS, s.r.o. | 46859071 | 290,00 € | 16.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240335 | preprava zamestnancov - Trenčín | Stredná odborná škola | 00351822 | L+L BUS, s.r.o. | 46859071 | 242,00 € | 16.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240293 | gastronádoby + čistiace tablety | Stredná odborná škola | 00351822 | VIRTUS s.r.o. | 35719664 | 2 141,59 € | 06.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240290 | vstupné so sprevádzaním | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 145,00 € | 03.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240315 | prevádzkové výdavky - 01.-04./2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 5 741,00 € | 09.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240296 | balíček - Zborovňa Komplet 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 10,26 € | 06.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240298 | basketbalová konštrukcia 2 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 910,00 € | 07.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240299 | lopta volejbalová 2x | Stredná odborná škola | 00351822 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 85,00 € | 07.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240285 | sprevádzanie - Trenčín | Stredná odborná škola | 00351822 | ALTMAR s.r.o., Dvorec 169, 956 55 Dvorec | 55135757 | 87,12 € | 02.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240286 | GDPR - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 03.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240288 | plyn - škola 05/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240010 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240009 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,16 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240008 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,18 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240007 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |