Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0157/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 08.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0150/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 07.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0096/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 08.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0243/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 50,98 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0089/16 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,03 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0088/16 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 160,93 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/16 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,76 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0199/20 | telef.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 46,42 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0025/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,03 € | 08.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0046/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0045/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0044/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 159,48 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0141/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,81 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0696/15 | Internetové služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0695/15 | Telekomunikačné služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,62 € | 07.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0692/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 175,05 € | 05.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0319/15 | Telefónne a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,53 € | 07.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0683/15 | Telekomunikačné a internetové služby 10/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,77 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0072/20 | telekom.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,87 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0301/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 63,76 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra |