Faktúry
Počet záznamov: 2998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 317,00 € | 26.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 188/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Panta Rhei s.r.o | 31443923 | 12,16 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 187/22 | prenájom rohoží 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 94,08 € | 18.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 186/22 | servisné opravy auta | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 280,00 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 186/22 | servisné opravy auta | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 280,00 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 185/22 | LDPE fólia na knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 975,00 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 185/22 | LDPE fólia na knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 975,00 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 184/22 | vyúčtovanie plynu za obdobie 1.1.2022-31.7.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 736,22 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 183/22 | plyn 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 184/22 | vyúčtovanie plynu za obdobie 1.1.2022-31.7.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 736,22 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 183/22 | plyn 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 182/22 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 184,80 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 181/22 | oprava tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 144,00 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 180/22 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 182/22 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 184,80 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 181/22 | oprava tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 144,00 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 180/22 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 179/22 | tel. služby + internet 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,84 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 179/22 | tel. služby + internet 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,84 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 178/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 95,68 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 178/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 95,68 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 177/22 | el.energia 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 245,90 € | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 177/22 | el.energia 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 245,90 € | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 176/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovart-G.T.G, spol. s.r.o. | 31346359 | 1 241,80 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 176/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovart-G.T.G, spol. s.r.o. | 31346359 | 1 241,80 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 174/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Záhorácky folklór | 50646257 | 40,00 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 175/22 | opravy na el.inštalácii - osvetlenie WC | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 114,60 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 172/22 | tel. služby + internet 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 26,75 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 173/22 | tech.správa a podpora 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 174/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Záhorácky folklór | 50646257 | 40,00 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra |