Faktúry
Počet záznamov: 2998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 387,73 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 083/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 137,48 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 084/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 193,11 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 086/22 | telefón pevná linka+servis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marián Oravec - MACOM | 40548805 | 180,00 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 085/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 515,58 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 082/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 22,23 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 081/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Academia Istropolitana Nova | 31755976 | 12,00 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 076/22 | lektorovanie na podujatí Tvorivé štvrtky v knižnici - Z drôtu umenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Binnity, s.r.o. | 46962204 | 120,00 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 080/22 | vodné, stočné, zrážková voda 03/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 079/22 | el.energia 03/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 427,45 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 078/22 | tech. správa a aktualizácia webstránky 1Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 077/22 | tech.správa a podpora 03/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 075/22 | tel. služby + internet 03/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,94 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 074/22 | Vývoz papiera a plastov - 1.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 073/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 862,22 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 072/22 | predplatné poradca 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 88,00 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 071/22 | udržiavací poplatok KS Clavius - 2021-2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 2 929,15 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 067/22 | kancelárske potreby - detské odd | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 497,62 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 070/22 | plyn 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 069/22 | tel. služby + internet 03/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,06 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 068/22 | prenájom rohoží 03/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 94,08 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 065/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenské národné múzem | 00164721 | 44,40 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 066/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 835,12 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 064/22 | časopisy 03/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 303,00 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 062/22 | zarážky na knihy "L" + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 211,80 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 063/22 | plexisklo 3mm 75x75 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GMK design s.r.o. | 50996126 | 84,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 061/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 796,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 060/22 | knihy na podujatie Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 398,61 € | 22.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 059/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Obecný úrad | 00304930 | 28,54 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 058/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 232,82 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |