Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5839
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0025/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 875,28 € | 20.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 132,00 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 511,25 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0026/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 1 077,95 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/16 | Poistenie majetku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 520,88 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 136,37 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | práce na odstránení havarijného stavu - úniku vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | HS NON STOP | 50251180 | 725,00 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 281,38 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 91,92 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | havarijné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 675,64 € | 19.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 848,76 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 224,21 € | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 220,58 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0027/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 1 012,43 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/16 | oprava kotlov Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 434,30 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 150,54 € | 25.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 115,24 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | havarijné poistenie Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 675,64 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 423,53 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra |