Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2388
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0044/15 dobropis za pl SPP -3 452,41 € 19.01.2015 Faktúra
DFBV/0055/15 dobropis za elektrinu ZSE -2 600,57 € 14.01.2015 Faktúra
DFBV/0426/15 storno fa DFBV 0125/2015 Mesto Modra -1 887,60 € 01.12.2015 Faktúra
DFBV/0045/19 preplatok z vyúčtovania plynu SPP -1 303,39 € 18.01.2019 Faktúra
DFBV/0039/17 elektrina dobropis ZSE -837,05 € 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0284/18 preplatok za vodu BVS -572,86 € 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0056/15 dobropis za elektrinu ZSE -547,94 € 01.02.2015 Faktúra
DFBV/0041/17 dobropis vodné Harmónia BVS -463,63 € 02.02.2017 Faktúra
DFBV/0046/17 dobropis elektrina ZSE -402,16 € 06.02.2017 Faktúra
DFBV/0349/17 preplatok za elektrinu ZSE -379,58 € 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0276/15 dobropis za elektrinu ZSE -293,14 € 07.08.2015 Faktúra
DFBV/0275/16 dobropis vodné, stočné BVS -221,78 € 02.09.2016 Faktúra
DFBV/0046/19 preplatok z vyúčtovania plynu SPP -179,89 € 18.01.2019 Faktúra
DFBV/0040/17 dobropis vodné 2016 BVS -21,34 € 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0107/16 dobropis na potraviny / nedodaný tovar/ KO.MA.CO. -2,90 € 01.04.2016 Faktúra
DFBV/0248/16 preplatok vodné Kráľová BVS -2,24 € 20.07.2016 Faktúra
DFBV/0243/19 telefón Orange Slovensko 1,00 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0064/16 potraviny Mäsiarstvo Machciník 5,54 € 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0277/15 potraviny Deak 7,40 € 09.09.2015 Faktúra
DFBV/0029/18 nedoplatok vodné Kráľová BVS 11,23 € 25.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »