Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2547
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0001/16 vodné, stočné, Harmónia BVS 731,11 € 07.01.2016 Faktúra
DFBV/0002/15 Potravi Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 82,79 € 02.01.2015 Faktúra
DFBV/0002/16 potraviny KO.MA.CO. 313,90 € 04.01.2016 Faktúra
DFBV/0002/17 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 228,85 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 vodné Kráľová BVS 85,36 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 218,16 € 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/15 spracovanie mzdovej agen Mgr. Blanka Veselská 266,00 € 09.01.2015 Faktúra
DFBV/0003/16 telefónne poplatky T-com T-com 74,95 € 05.01.2016 Faktúra
DFBV/0003/17 telefónne poplatky T-com 93,29 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 Pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 161,59 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 75,56 € 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/15 potravi KO.MA.CO. 589,10 € 02.01.2015 Faktúra
DFBV/0004/16 Biologické ošetrenie odpadov v kuchyni Mrázek Petr 120,00 € 11.01.2016 Faktúra
DFBV/0004/17 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 79,36 € 02.01.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 Telekomunikačné poplatky T-com 90,72 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 potraviny KO.MA.CO. 770,97 € 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/15 potravi KO.MA.CO. 501,12 € 05.01.2015 Faktúra
DFBV/0005/16 nedoplatok elektrina Kráľová ZSE 295,40 € 11.01.2016 Faktúra
DFBV/0005/17 potraviny KO.MA.CO. 255,33 € 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 143,69 € 05.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »