Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,08 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,03 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,02 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,18 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,08 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,95 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,15 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,02 € | 05.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,60 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,97 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | telekomunikačné poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,54 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | Telewfónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,30 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,31 € | 06.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,48 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,20 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0218/19 | svietidlá na zariadenie bytov v PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 566,94 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/20 | svietidlá do domu na ul.ćsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 208,60 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | Projekt DI záhradné osvetlenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 144,15 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 346,80 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 260,10 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 49,80 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | svietidlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 408,30 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/16 | oprava práčky PRIMUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 65,81 € | 23.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 65,81 € | 15.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | preprava mot. vozidla - odťahová služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Štefan Macháček, odťahová služba | 33500720 | 100,00 € | 16.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | maľovanie objektu v Harmónii | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Štefan Jajcay | 11694360 | 3 000,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | výmena podlahovej krytiny , úpravy podkladov, likvidácia starej krytiny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Štefan Jajcay | 11694360 | 3 400,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Interiérové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | STAVKVET | 47608056 | 366,14 € | 01.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | STARBIZ s.r.o | 52624412 | 534,42 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | dobropis za pl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | -3 452,41 € | 19.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra |