Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/21 | daň za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 056,62 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 086,80 € | 01.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 056,62 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | komunálny odpad - dodatočné priznanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 47,85 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 086,80 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 110,01 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 169,74 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | Daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 5 530,87 € | 19.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | daň z nehnuteľnosti dom Čsl.a. rozdiel dane 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 73,68 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | Daň z nehnuteľnosti rozdiel dane 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 102,73 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/21 | overenie presnosti váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 66,00 € | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | Meranie presnosti váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 39,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | ručný tyčový mixér | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GASTROMARKET | 00604127 | 195,60 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/20 | vitamíny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BIOMIN | 00681715 | 2 059,54 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/21 | výživové doplnky zo ŠR | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BIOMIN | 00681715 | 2 100,00 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | materiál k projektu Rozhýbme sa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPORTAGO | 05465834 | 63,42 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | projekt DI králikáreň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AGROFORTEL | 06410499 | 347,60 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SG NABYTOK | 09877100 | 220,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SG NABYTOK | 09877100 | 272,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 180,34 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 211,18 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 191,92 € | 08.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 126,92 € | 02.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,46 € | 23.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,65 € | 16.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 154,42 € | 24.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 85,63 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,48 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 119,54 € | 17.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra |