Faktúry
Počet záznamov: 4368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0422/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 516,82 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 410,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 226,74 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 226,74 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 283,96 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 261,47 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | vybavenie domu na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 949,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | revízia elektrických zariadení, bleskozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 3 986,40 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/18 | opravy áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 886,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 109,02 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 109,02 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 159,37 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,70 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | vybavenie domu na ul Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 900,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 235,92 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | opravy motorových vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 790,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | opravy áut za 2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 902,53 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/15 | odborná literatúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Martinus sk. | 36440531 | 35,34 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/15 | odborná literatúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Martinus sk. | 36440531 | 35,34 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | prenájom priestorov IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 70,75 € | 24.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 47,75 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 273,79 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | notebooky, tablety - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 3 724,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 125,76 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/16 | opravy motorových vozidielo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 789,00 € | 28.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 151,84 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra |