Faktúry
Počet záznamov: 4368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0419/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 151,84 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | spracovanie mzdovej agendy za október 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 455,60 € | 24.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 25,84 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | multifunkčná tlačiareň,, notebook na zariadenie dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 669,60 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | Preplatok elektrina byty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -605,76 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | nábytková zostava | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIDINEX s.r.o. | 47040394 | 890,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 531,65 € | 28.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 462,85 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 462,85 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | vodné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 30.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | televízory 4 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 1 107,16 € | 24.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 416,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/20 | svietidlá na vybavenie domu ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PAXI | 44442262 | 595,20 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 199,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 438,47 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/16 | vodné stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 28.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 174,29 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 174,29 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | Notebooky, tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 2 820,24 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 672,91 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | vybavenie kuchyne dom na ul Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 1 095,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | bioroztok do čističky odpadových vôd | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | APOTHEKE01 | 48198382 | 999,90 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/17 | opravy dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 1 128,00 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/16 | Telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 117,86 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 707,85 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 707,85 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra |