Faktúry
Počet záznamov: 4368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0415/23 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 102,73 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 057,72 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 210,41 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 167,62 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | stoličky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 1 194,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 633,16 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 405,83 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/15 | peresonálna a mzdová agenda doúčtovanie 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/15 | peresonálna a mzdová agenda doúčtovanie 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 20.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 284,23 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 240,39 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | oprava a revízia kotla na dome na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 362,40 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/20 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 105,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 153,27 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | PC zostava, tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 585,36 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 119,38 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 153,25 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/15 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 50,00 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/15 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 50,00 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 510,24 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | fukar a vysávač lístia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 199,00 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 116,40 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/20 | koberec | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 196,97 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 409,44 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/18 | reprezentačné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 396,02 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 79,20 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/16 | Osušky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 150,00 € | 23.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,72 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,72 € | 20.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra |