Faktúry
Počet záznamov: 4368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0412/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 83,60 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | lišta na prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOCAR | 36408905 | 172,49 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 342,28 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | telefónne poplatky ORANGE | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 161,98 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REMPO | 35819081 | 990,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 66,00 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 52,85 € | 23.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/15 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 171,19 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/15 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 171,19 € | 15.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 245,87 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | Kärcher tepovač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LUX PRESOV | 36478598 | 619,00 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 151,18 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/20 | sada kľúčov, nožnice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 98,00 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 408,52 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | výmena podlahovej krytiny , úpravy podkladov, likvidácia starej krytiny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Štefan Jajcay | 11694360 | 3 400,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | Registračný poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 14,28 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/16 | spracovanie mzdovej inventúry za rok 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 23.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 160,51 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 68,64 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/20 | snežné frézy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 299,98 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | prepravky na potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | maľovanie objektu v Harmónii | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Štefan Jajcay | 11694360 | 3 000,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | základy soc. práce pre pracovných terapeutov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | V a V AKADEMY | 46106723 | 199,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 148,03 € | 23.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 439,78 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 439,78 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |