Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0406/23 | telekomunikačné poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 166,71 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 97,44 € | 15.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 161,69 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | materiál na údržbu, mraznička, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 312,43 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | mraziaci box | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 330,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | ťažné zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 230,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | upgrade PC siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 717,12 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 509,38 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/15 | posteľné súpravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 700,00 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/15 | posteľné súpravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 700,00 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 302,75 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 152,88 € | 25.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/20 | sklenárske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Kopčík Miloš sklenár | 40049311 | 162,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 735,81 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | Prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AGADOS SLOVAKIA | 35789557 | 866,57 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 933,42 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 409,40 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/15 | oprava auta felicia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 674,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/15 | oprava auta felicia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 674,00 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | vodné dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 1 376,00 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 747,59 € | 23.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 81,29 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 564,49 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | Zváračka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Miroslav Axamit | 32817525 | 246,20 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 490,84 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 611,69 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/15 | oprava VW Caravella | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 802,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/15 | oprava VW Caravella | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 802,00 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |