Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0400/23 | elektrická energia Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 034,23 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | elektrina dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 31,14 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/20 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 58,59 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | obrusovina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 188,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 190,13 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/16 | zabezpečenie procesu VO: priojektové práce na investičný projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Markovičová Oľga | 40781798 | 4 320,00 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/15 | oprava áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 522,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/15 | oprava áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 522,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | elektrická energia IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 63,56 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | notebooky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 442,40 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 100,56 € | 11.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 253,80 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 785,43 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | posteľné súpravy, plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 989,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | spracovanie mzdovej agendy nad rámec | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,34 € | 15.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,88 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,88 € | 13.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | elektrina na dome ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 30,76 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | kancelársky a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 630,00 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 65,83 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,17 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 96,97 € | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | gastronádoby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 394,16 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 225,42 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 150,68 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/15 | predplatné Praktická Slovenka, Záhradkár | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská pošta | 36631124 | 32,61 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/15 | predplatné Praktická Slovenka, Záhradkár | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská pošta | 36631124 | 32,61 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra |