Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0448/21 | správa a údržba PC tonery, disk station | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 824,40 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 132,00 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 240,00 € | 09.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Správa, údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 492,00 € | 18.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | správa, údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 108,00 € | 03.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 132,00 € | 10.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | apráva a údržba PC, tonerty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 151,20 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | tonery, údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 276,00 € | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | správa. údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 588,00 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Správa, údržba PC, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 299,04 € | 21.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 59,04 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | Notebooky, tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 2 820,24 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | notebooky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 442,40 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 87,60 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | správa, údržba siete, nové pripojenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 432,00 € | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 156,00 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/15 | tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 607,20 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 112,44 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/23 | služby správy a údržby PC tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 504,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0530/23 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 433,80 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | pripojenie bytov v PK na elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Západoslovenská distribučná | 36361518 | 167,76 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | pripojenie bytov v PK na elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Západoslovenská distribučná | 36361518 | 167,76 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/15 | dobropis za elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -547,94 € | 01.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/15 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 058,10 € | 04.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | dobropis za elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -2 600,57 € | 14.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/15 | Elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 05.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 07.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 399,28 € | 02.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra |