Faktúry
Počet záznamov: 4368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 196,74 € | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 265,61 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 186,88 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 151,21 € | 06.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 207,16 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 253,90 € | 19.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 197,72 € | 26.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 395,93 € | 09.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 224,50 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 193,16 € | 13.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 172,01 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 251,03 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 111,28 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 162,35 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 187,52 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 410,74 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 54,43 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 258,78 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 196,07 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 537,74 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 293,94 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 134,38 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 143,92 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 36,50 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 132,17 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 104,82 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 226,43 € | 14.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 219,06 € | 21.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 156,78 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 56,02 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra |