Faktúry
Počet záznamov: 4374
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 202,94 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 357,13 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 693,64 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 203,29 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 203,66 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 307,33 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 148,15 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | ppotraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 310,68 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 165,07 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 368,03 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 271,00 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 339,56 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 564,49 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 285,24 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 293,95 € | 21.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 511,25 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 439,78 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 227,90 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | Zváračka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Miroslav Axamit | 32817525 | 246,20 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIBER MOUNTS | 28307755 | 302,10 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MATRACENTRUM | 44803770 | 4 068,00 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | materiál k projektu Rozhýbme sa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPORTAGO | 05465834 | 63,42 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | projekt DI záhradné fúriky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PENTA SK | 35899468 | 621,48 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | projekt DI záhradný box | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PENTA SK | 35899468 | 180,90 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 3 660,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 3 660,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0031/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,52 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,91 € | 19.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,54 € | 05.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 81,93 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra |