Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/23 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 110,01 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | Daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 5 530,87 € | 19.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | daň z nehnuteľnosti dom Čsl.a. rozdiel dane 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 73,68 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | Daň z nehnuteľnosti rozdiel dane 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 102,73 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/17 | daň z nehnuteľnosti 1029,92 , polatok zua psa 20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 049,92 € | 17.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | daň za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | daň za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | dávkovače liekov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 202,28 € | 18.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | demontáž komína | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SMM s.r.o. | 50986121 | 4 859,68 € | 04.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DDD insekta | 47211296 | 175,00 € | 24.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARK 16 Millan Konfráter | 40550192 | 175,00 € | 13.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARK 16 Millan Konfráter | 40550192 | 227,00 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARK 16 Millan Konfráter | 40550192 | 205,00 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARK 16 Millan Konfráter | 40550192 | 222,00 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 185,73 € | 20.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | dezinfekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ŠKOLBOZ | 44465238 | 593,08 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | dezinfekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EXACT INVEST | 51119838 | 1 999,32 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | dezinfekčné pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 205,24 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 142,87 € | 20.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 1 022,16 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIKROCHEM | 35948655 | 354,67 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | dezinfekčné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 338,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | dezinfekčný gél na ruky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 172,60 € | 09.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/15 | dobropis za elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -547,94 € | 01.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | dobropis elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -402,16 € | 06.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | dobropis na potraviny / nedodaný tovar/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | -2,90 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | dobropis vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -260,45 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | dobropis vodné 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -21,34 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | dobropis vodné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -463,63 € | 02.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/16 | dobropis vodné za rok 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 221,79 € | 18.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra |