Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0404/18 | Zváračka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Miroslav Axamit | 32817525 | 246,20 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/16 | znalecký posudok na VW Caravella | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Kováč Peter Ing. | 30354749 | 100,00 € | 01.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | žiarovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 37,30 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 40,76 € | 08.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | zdravotné matrace | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Zdravotné matrace | 47977353 | 4 003,56 € | 20.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | zasklievanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Miloš Kopčík | 40049311 | 120,00 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/20 | zariadenie domu na ul. Čsl.arm. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIDIN | 36243086 | 3 327,90 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | zámočnícke práce na Hrnčiarskej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LORD Peter Matoušek | 30362610 | 200,00 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | záloha plyn na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | záloha plyn na dome Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 656,62 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | záloha plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | záloha plyn - dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 004,63 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | záloha na plyn - integračné centrum | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | záloha plyn, elektrina dom ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 505,09 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | zákonné poistné zha motovrové vozidlo Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 325,18 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/23 | zákonné poistenie prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 21,05 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | zákonné poistenie Fabia BA 846 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 141,72 € | 27.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | zákonné poistenie Fabia BA 662 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 127,68 € | 27.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | zákonné poistenie Fabia 502 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 136,08 € | 27.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Zákonné poistenie Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 200,23 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | zákonné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 200,23 € | 21.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | zákonné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 217,51 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | zákonné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 250,14 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | zákonné poistenie fabia BA 513 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 135,12 € | 27.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | základy soc. práce pre pracovných terapeutov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | V a V AKADEMY | 46106723 | 199,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | záhradný domček, doprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEMON TRADE | 50753673 | 1 780,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | záhradnícke potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Kuchta | 34404074 | 154,45 € | 26.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | záhradná jedálenská súprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ladislav Tóth | 48020923 | 588,00 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/16 | zabezpečenie procesu VO: priojektové práce na investičný projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Markovičová Oľga | 40781798 | 4 320,00 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | zabezpečenie procesu VO - projektové práce na investičný projekt DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Markovičová Oľga | 40781798 | 1 590,00 € | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra |