Faktúry
Počet záznamov: 4415
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/17 | zabezpečenie procesu VO - projektové práce na investičný projekt DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Markovičová Oľga | 40781798 | 1 590,00 € | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | vzdelávanie - Základný kurz Bazálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VŠZ a SP sv. Alžbety n.o. | 31821979 | 690,00 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločmosť pre výskum a vzdelávanie | 50006134 | 680,00 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločmosť pre výskum a vzdelávanie | 50006134 | 680,00 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0435/21 | výživové doplnky zo ŠR | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BIOMIN | 00681715 | 2 100,00 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | vývoz zeminy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIRERI | 51755386 | 320,00 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | vývoz kontaminovaného biologického materiálu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 144,00 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | vysávač, hrnce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 413,00 € | 13.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | vysávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 202,80 € | 27.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | vysávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 160,50 € | 26.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | výrub stromov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NuGarden | 47225751 | 992,04 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | vypracovanie komplexsnej dokumentácie štanardy kvality | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MERIDIAN | 46582339 | 950,00 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Webpomoc | 46465375 | 166,80 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | výmena podlahovej krytiny , úpravy podkladov, likvidácia starej krytiny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Štefan Jajcay | 11694360 | 3 400,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | výmena čerpadla na Kráľovej - havarijný stav | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | H.M.Mont | 35837021 | 1 234,56 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0462/22 | výkaznícke práce za rok 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/23 | výkaznícke práce počas roka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | Vybavenie snoezelen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | 3LOBIT s.r.o. | 46020152 | 596,20 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | vybavenie kuchyne dom na ul Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 1 095,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | vybavenie domu na ul.ČSl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 680,70 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | vybavenie domu na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 860,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | vybavenie domu na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 949,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | vybavenie domu na ul Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 900,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/20 | vybavenei domu na ul. Čsl. ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGNUM RADOVAN Čičko | 40546578 | 822,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | všeobecný mteriál - na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 248,51 € | 26.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | všeob. materiál na údržbu, sušička bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 631,35 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/15 | vŕtačka - projekt OPORA - mimorozpočtové prost. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 87,95 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | vodoinštalačnéí práce a sprchový kút na Hrnčiarskej ul. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MILKO HORVAT | 41492226 | 1 666,10 € | 09.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | vodní Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | vodné,stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra |