Faktúry
Počet záznamov: 4415
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0389/18 | Varná stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 615,60 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | vankúše, paplóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 994,50 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | valec kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CLEAN TONERY | 35891866 | 156,00 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | Váľanda | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NABYTOK | 44731159 | 254,00 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | utierky do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 55,20 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/15 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 54,00 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/15 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 50,00 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/15 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 50,00 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | uteráky, osušky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 260,00 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | uteráky, osušky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 410,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | upgrade PC siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 717,12 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/22 | Umývačka riadu, taniere, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 999,90 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | umývačka riadu, materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 694,53 € | 10.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | Umývačka riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 449,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/16 | údržba, správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 190,76 € | 14.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/20 | údržba, správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 522,00 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | údržba a správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 548,40 € | 26.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | údržba a práva siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 481,20 € | 16.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | trlefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 131,30 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | tonery- doplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 38,90 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | tonery, údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 276,00 € | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 171,36 € | 03.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 97,80 € | 20.05.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 149,88 € | 14.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 449,40 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0317/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 127,20 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 72,60 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,99 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 302,40 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 294,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |