Faktúry
Počet záznamov: 4374
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 205,06 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 251,59 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 267,68 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 086,85 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/24 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 12,40 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,66 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 183,39 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | vodné dom Častá 1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | vodné dom Častá 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 151,35 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 1 738,80 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/24 | Daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 5 530,87 € | 19.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/24 | MZV domy - doplatok faktúry | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 1 034,30 € | 19.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 103,11 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 508,38 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | poistenie zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 224,00 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 377,91 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 941,88 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | MTV postele | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 1 558,80 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 35,90 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 31,80 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 122,82 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 277,01 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 611,70 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 08.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/24 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 952,60 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,20 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 80,04 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | spracovanie mzdovej agendy za marec 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 04.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra |