Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/23 | prenájom kopírky, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 63,62 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | spotrebný materiál do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | HORNBACH | 35838949 | 434,52 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 848,01 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 768,11 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | nedoplatok vodné dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 51,34 € | 10.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | oprava plynovej kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 4 776,67 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | plyn dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 07.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 07.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 07.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 23,24 € | 07.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | sklenárske práce na IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Kopčík Miloš sklenár | 40049311 | 1 080,00 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | pohonné hmoty za jún | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 231,15 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,03 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | spracovanie mzdovej sgendy za jún | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | BUDERUS - zásobník vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MM EXPRES | 54430348 | 2 752,26 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 296,71 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | kancelársky a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 301,50 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 057,31 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | záloha na plyn - integračné centrum | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 304,63 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Obec Častá | 00304701 | 42,97 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 483,00 € | 01.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 216,00 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 248,36 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | oprava a montáž expanznej nádrže | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MM EXPRES | 54430348 | 184,45 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 295,97 € | 28.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | nedoplatok vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 141,10 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARK 16 Millan Konfráter | 40550192 | 222,00 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra |