Faktúry
Počet záznamov: 4415
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0300/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 235,92 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | výmena čerpadla na Kráľovej - havarijný stav | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | H.M.Mont | 35837021 | 1 234,56 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 233,98 € | 06.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 233,02 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 229,18 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 227,55 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 02.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 02.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 02.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 02.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 12.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 05.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/16 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 06.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | nedoplatok Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 213,20 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 200,68 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 199,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 196,22 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 194,31 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | stoličky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 1 194,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | Lieková skrinka, infúzny stojan 2x | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Čechovo SK | 510171456 | 1 191,77 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 188,46 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 1 188,26 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra |