Faktúry
Počet záznamov: 4368
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0411/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/15 | oprava auta felicia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 674,00 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/15 | oprava VW Caravella | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 802,00 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 112,44 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/15 | pracovné zariadenie kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 250,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 227,90 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/15 | oprava auta Berlingo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 721,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/15 | oprava áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 522,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 06.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 738,21 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 130,20 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,88 € | 13.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 130,62 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/15 | predplatné Praktická Slovenka, Záhradkár | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská pošta | 36631124 | 32,61 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/15 | dobropis za pl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | -3 452,41 € | 19.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/15 | dobropis za pl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 043,77 € | 19.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/15 | obrusovi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 120,00 € | 28.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 660,04 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/15 | materiál na údrž | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 300,75 € | 28.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 158,70 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 925,01 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 987,01 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/15 | POTRAVI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 574,15 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 132,00 € | 28.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/15 | vodné,stoč | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 28.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,52 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/15 | telefónne poplatky Oran | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 167,04 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 100,62 € | 27.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 637,56 € | 21.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/15 | potravi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 1 012,43 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra |